关于乐山市沙湾区教育科学技术局

　　2017年部门预算编制的说明

　　根据预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。据此，沙湾区教科系统部门预算（包括局机关和下属26个学校）编报的内容包括整个教科系统所有单位的全部收入和支出情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1、教科局主要工作职责

　　根据各级政府批准的三定方案，沙湾区教育科学技术局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展及科学技术发展的规划，并组织实施。

　　（二）综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

　　（三）统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育科技体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育科技工作。

　　（四）主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

　　（五）指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

　　（六）制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。

　　（七）管理全区教育科技经费及上级拨付的教育科技专款；负责全区教科系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

　　（八）统筹管理全区教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

　　（九）主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

　　（十）主管区内技术市场交易及专利工作，处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

　　(十一)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　2、2017年安排的重点工作。

　　教科局党组根据我区教育发展规划并结合区委、区政府2017年工作计划，全面贯彻落实国家、省、市教育科技工作会议和区九届人大二次会议精神。2017年重点工作：继续实施义务教育薄改项目和“两房”建设；启动城区学校布局调整；加强教师队伍建设；强化教育教学管理，完成高考目标任务；扎实推进校园及周边环境综合治理；抓好教育督导工作；积极推进教育综合体制改革试点工作；抓好科技项目建设，积极推进华晟公司孵化器建设及相关申报工作。

　　二、部门概况

　　沙湾区教育科学技术局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的教育规律和发展共设置了7个股室：办公室、教育股、人事股、财务审计股、科技股、安全管理股、教育督导室。局机关编制15人，实际在岗16人。

　　教科局下属独立法人单位26个，其中：参公单位1个：大中专招生委员会办公室；事业单位25个：公办幼儿园1所，义务教育学校21所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所。全区教师总编制1327人，实际在岗教师1260人。临聘教职工331人，其中：临时聘用保安64人，其他临聘人员267人。其他人员857人，其中：退休人员773人，遗属人员84人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区教科系统收入预算总额为17813.45万元，其中：当年财政拨款收入17523.25万元，事业收入290.2万元，其他收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算为17813.45万元，其中：人员支出为12398.59万元，日常公用支出为952.71万元，对个人和家庭的补助支出1453.68万元，专项支出为3008.47万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区教科系统财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育及科技事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，沙湾区教科局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出13797.21万元，其中基本支出为9342.73万元，项目支出为4454.48万元。主要用于：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、特殊教育、教师进修及培训以及教育费附加安排的支出。

　　（二）社会保障和就业支出2181.17万元，其中基本支出为2181.17万元，项目支出为0元。主要用于：按规定缴纳在职教师的养老保险、职业年金。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出381.39万元，其中基本支出为381.39元，项目支出为0万元。主要用于：支付在职教职工的医疗保险。

　　（四）住房保障支出1453.68万元，其中基本支出为1446.01万元，项目支出为7.67万元。主要用于：在职职工的住房公积金补助支出。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为53.5万元，其中：因公出国（境）经费1.5万元，公务接待34.8万元，公务用车购置及运行维护费17.2万元。

　　（一）2017年因公出国（境）费预算1.5万元,较2016年预算0元增加了1.5万元，增长了100%。主要原因是：根据国培计划沙湾职业高级中学需派人赴韩国考察学习。该项经费主要用于教师来回的食宿及差旅，根据教育部国培计划，2017年沙湾区职业高级中学拟安排二个专业教师前往新加坡培训，培训费由上级支付。

　　（二）2017年公务接待费34.8万元,较2016年预算37.07万元下降了2.27万元，下降了6.1%，主要原因是：教科局机关及下属所有单位严格执行中央八项规定，且本着节约的原则认真落实各级纪委和政府相关规定，同时严格监管下属单位的接待活动。该项经费计划用于教科局机关及下属学校2017年的业务接待，包括各级各类检查、调研及所有来访人员的接待任务。

　　（三）2017年公务用车购置及运行维护费17.2万元,较2016年预算12.6万元增加了4.6万元，增长了36.5%，增长的原因是：根据区政府及财政2017年预算口径，公务车运行及维护费标准为4.3万元/车.年。该项经费主要用于联系工作、检查教育教学等公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、机关运行经费安排情况

　　沙湾区教育科学技术局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计205.9万元。

　　乐山市沙湾区教育科学技术局

　　2017年3月28日