按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区国土局承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任；规范全区国土资源管理秩序；承担全区优化配置国土资源的责任；规范全区国土资源权属管理；承担全区耕地保护的责任，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担节约集约利用土地资源的责任；规范全区国土资源市场秩序；负责全区矿产资源开发的管理；承担全区地质灾害预防和治理的责任；承办区政府交办的其他事项。

2017年重点工作任务介绍：2017年要认真贯彻落实区委区政府系列会议、全省国土资源工作会议部署：一是扎实做好用地保障，用好增量，盘活存量，优先保障“挂图作战”项目和省市重大项目用地需求；二是严格保护耕地资源，完成永久基本农田划定任务，确保辖区内耕地保有量不少于1.3088万公顷，基本农田保护面积不少于1.1000万公顷；三是深化国土资源供给侧结构性改革，着力推动“三去一降一补”，推进资源节约集约利用，大力开展增减挂钩、工矿废弃地复垦试点；四是加强矿产资源勘查开发和保护；五是坚持抓好地灾防治，加强地质灾害隐患排查，坚持汛后核查和汛前排查，落实地质灾害群测群防责任，确保人民群众生命财产安全；六是切实保障和改善民生，加强不动产权益保护，维护被征地农民合法权益,积极助力脱贫攻坚；七是规范建设法治国土，提升依法行政水平，妥善化解行政争议，加大执法监察力度。

二、部门概况

区国土局包括下属二级单位共11个，其中：行政单位1个，参公管理单位1个，其他事业单位9个。区国土局在职人员总数56人，其中：行政16人，工勤4人，事业36人；离退休10人，经人事批准或同意的临聘人员20人。

一、收支预算总体情况

乐山市国土资源局沙湾区分局2017部门预算收入总额为 7613.43万元。其中：人员支出617.24万元，日常公用支出118.77万元，对个人和家庭的补助67.42万元，政府性基金支出6810万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区国土局部门预算安排支出主要用于保障本部门及所属单位正常运转、完成目标任务及承担国土事业发展相关工作。其中基本支出是保障局机关及所属单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费、培训费、办公设备购置等公用经费。项目支出是保障局机关及所属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作的经费支出。

区国土局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出67.69万元，主要用于职工养老保险和工伤保险支出；

（二）医疗卫生支出19.96万元，主要用于单位职工医疗保险支出等；

（三）城乡社区支出6810万元，主要用于征地拆迁等；

（四）国土资源气象等支出646.93万元。主要用于区国土局及下属单位人员的工资、津补贴、以及单位运转所需的的办公费、印刷费、交通费、等经费支出。

（五）住房保障支出68.85万元，主要用于局机关及所属单位按规定缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年区国土局“三公”经费财政拨款预算总额为29.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。

（一）2017年拟安排因公出国（境）经费预算0万元，同比减少0万元, 下降0%。

（二）2017年安排公务接待费预算16.5万元, 同比减少0.5万元, 下降2.94%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，持续完善制度，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。2017年公务接待费计划用于道路建设用地、铁路建设用地、美女峰开发、沫东坝开发、太平片区用地项目的报批和迎接高标准基本农田建设完成验收工作，每年上级部门进行的卫片执法检查以及上级部门因工作需要按规定应该接待的等方面。

（三）2017年预算安排公务车购置及运行维护费预算12.9万元, 其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.9万元，同比减少1.8万元, 下降12.24%，原因是公车改革车辆数量减少。我单位按区上统一安排，保留公务用车3辆，2017年公务用车主要用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车以及用于保障耕地保护、地质灾害巡查、土地权属调查和确权颁证、矿产资源勘察开发监管等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

六、机关运行经费安排情况

按照《关于印发〈地方预算决算公开操作规程〉的通知》，部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市国土资源局沙湾区分局2017年履行勤俭节约、从紧必需的原则，定向定额使用经费，全年运行经费合计56万元。

附件：乐山市国土资源局沙湾区分局2017年部门预算公开表

乐山市国土资源局沙湾区分局

2017年3月30日