乐山市沙湾区安全生产监督管理局 2017年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）负责安全生产委员会办公室的日常工作。 （二）综合监督管理全区安全生产工作。 （三）负责全区安全生产事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调全区和跨区（区）一般、较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况。　　 （四）拟订安全生产规划，指导全区安全生产信息化工作。 （五）依法监督检查有关部门（行业）和工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及标准的管理工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。 （六）指导、协调全区工矿商贸生产经营单位有关设备等安全生产检测检验工作。 （七）依法监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的 “三同时”情况。 （八）依法监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产工作； （九）组织、指导安全生产宣传教育工作，负责监督指导安全生产监督管理人员培训工作、特种作业人员的安全培训、考核工作。 （十）负责全区检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作。 （十一）组织开展安全生产工作交流与合作。 （十二）承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。 2017年重点工作任务介绍： 1、煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等主管行业内确保不发生重大及以上安全事故，有效遏制较大事故，最大限度减少生产安全伤亡事故，生产安全事故按期联网直报率达到100%，生产安全事故死亡人数控制率和较大以上事故起数控制率不突破市下控制指标。 2、严格落实安全生产责任制。推动主管行业内企业严格落实安全生产全员岗位责任制，开展煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹等重点行业的专项整治工作，进一步压实安全生产主体责任。 3、全面推进依法治安。加强安全生产执法规范化建设；开展主管行业内打非治违专项行动；严格行政许可，规范行政审批行为；强化职业健康监管基础工作，完善职业健康和安全生产一体化监管执法机制。 4、遏制较大以上事故工作。严格落实隐患排查治理各项制度，坚持重大节假日、重要时段开展安全生产大排查、大整治，督促指导相关单位完善应急救援预案、开展应急救援演练等。 5、夯实安监基层基础。推进重大危险源在线监测及事故预警、危险化学品罐区本质安全提升等基础设施建设。组织开展好2017年安全生产月活动，加大安全生产培训、宣传工作力度。 6、督促指导乡镇、区级相关部门依法履行安全生产监管职责，组织开展风险点排查管控、隐患排查治理、安全生产教育培训等工作。 二、部门概况 区安监局部门预算单位1个，其中行政单位1个。 区安监局总编制30个，在职人员总数29人，其中：行政12人，工勤1人，事业16人。经人事局批准或同意的临聘人员14人。 三、收支预算总体情况 2017年区安监局收入预算总额为487.34万元，其中：当年财政拨款收入487.34万元，相应安排支出预算487.34万元，其中：人员支出377.59万元，日常公用支出74.39万元，对个人和家庭的补助支出35.35万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 区安监局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产监管相关工作。其中： 基本支出，是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 2017年，区安监局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：安委会办公室工作经费、隐患排查治理工作、宣传教育培训、差旅费等。 （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年“三公”经费财政拨款预算数18.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元。 （一）因公出国（境）经费较2016年预算无增长。 （二）公务接待费较2016年预算无增长。 2017年公务接待费计划用于省、市安全生产督查监察组接待、区县交叉检查组接待、区安委会议事协调工作接待等。 （三）公务用车运行维护费较2016年预算增长（下降）0%。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多2017年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于维修（保养）、燃油、清洗。 六、机关运行经费安排情况 区安监局按照2017年部门预算编制口径，机关运行经费合计30万元。