关于沙湾区残疾人联合会

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职责：乐山市沙湾区残疾人联合会是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关部门对口指导。

　　2017年重点工作任务主要开展残疾人量服工作、残疾人康复就业、文化体育等业务工作，实施残疾人扶贫对象生活补贴、重度残疾人护理补贴等7项民生工程项目等工作。

　　一、部门概况

　　沙湾区残联部门预算单位1个，其中：行政单位1个，下属事业单位1个（未进行单独预算）。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区残联收入预算总额为217.78万元，其中：当年财政拨款收入217.78万元。相应安排支出预算217.78万元，其中：人员支出99.56万元，日常公用支出20.07万元，对个人和家庭的补助支出98.15万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障残联机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，沙湾区区残联部门（单位）预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：残疾人扶贫对象生活补贴和残疾人重度护理补贴。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于接待各级工作检查、部门间的业务往来、与残疾人康复、就业、体育、文化工作所方面发生的接待费用等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于保障单位日常工作和有关残疾人业务工作的开展。

　　五、机关运行经费安排情况

　　沙湾区残联部门（单位）2017年开展残疾人量服工作、残疾人康复、就业工作，实施残疾人扶贫对象生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人民生工程项目等工作，机关运行经费合计20.07万元。