按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2017年重点工作任务介绍。嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

二、部门概况

嘉农镇人民政府含行政单位1个，事业单位3个。

根据镇政府主要职责，我镇行政内部机构置设5个职能办公室，即：党政办公室、财政所、计划生育与民政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业单位3个即：农业技术服务中心，社会事业服务中心、劳动保障所。

乐山市沙湾区嘉农镇预算单位1个，其中行政单位1个。

乐山市沙湾区嘉农镇总编制46个，其中行政23个，工勤2个，事业21个；在职人员总数36人，其中：行政19人,工勤人员2人，事业人员15人。经人事局批准或同意的临聘人员12人。

车辆总编制1辆，实有车辆

1辆。

三、收支预算总体情况

2017年沙湾区嘉农镇收入预算总额为837.91万元。相应安排支出预算837.91 万元，其中：人员支出385.42万元，日常公用支出119.21万元，对个人和家庭的补助支出333.28万元。

（一）乐山市沙湾区嘉农镇2017部门预算收入总数 837.91万元。

（二）乐山市沙湾区嘉农镇2017部门预算支出总数 837.91万元，其中：基本支出预算556.81万元， 项目支出预算281.10万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

嘉农镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担嘉农镇事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障嘉农镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障嘉农镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年，嘉农镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于哪些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数24.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

公务接待费19.5万元，较2016年预算下降2.5%。主要原因是按照规定标准严格执行并合理缩减三公经费开支。2017年公务接待费计划用于镇机关、下属事业单位机构按照规定标准支出公务接待费。

（二）公务用车运行维护费4.3万元，较2016年预算下降31.75%。

单位现有公务用车1辆：越野车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于镇机关、下属事业单位机构按照规定标准支出公务用车运行费。

六、机关运行经费安排情况

嘉农镇人民政府2017年履行各项人员以及项目经费，合计837.91万元。