中共乐山市沙湾区委统一战线工作部

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能是：

　　(一)负责贯彻执行中央、省、市委关于统一战线工作的方针政策。围绕中心工作，提出意见和建议，协调统一战线各方面关系。

　　(二)负责联系民主党派、工商联、无党派人士，支持其履行职责，发挥作用。

　　(三)做好民族、宗教、党外知识分子、非公有制经济代表人士、新的社会阶层人士、港澳台海外统一战线等工作。

　　(四)负责党外人士的政治安排和实职安排。

　　(五) 联系指导黄埔军校同学会；指导有关统战团体和人民团体(含台湾同胞联谊会)的统战工作；协助有关部门管理区、市、县、自治县委统战部部长。

　　(六)指导地方党委和政府部门的统战工作，负责统战干部的培训；搞好统战史志工作。

　　(七)完成市委或上级统战部交办的其他任务。

　　2017年重点工作任务是:把理论学习与统一战线的具体工作紧密结合起来，搞好专题调研，健全完善“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的参政议政机制。指导和协助民主党派加强中国特色社会主义参政建设，着力提升多党合作水平。发挥统战优势,持续开展“凝心聚力‘“十三五”|‘十三五’’行动”，推进“光彩事业”“回归工程”“三个一”扶贫工程。做好对区级民主党派和工商联、台办、外侨办等涉统部门的指导、协调、管理工作，抓好区委情况通报会、协商会、征求意见会的协调组织工作。扎实做好新形势下民族和宗教工作。

　　一、部门概况

　　区委统战部部门预算单位1个，其中：本级单位1个。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年区委统战部收入预算总额为65.32万元，其中：当年财政拨款收入65.32万元。相应安排支出预算65.32万元，其中：人员支出47.25万元，日常公用支出14.84万元，对个人和家庭的补助支出8.68万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　区委统战部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，区委统战部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）教育支出，用于机关职工学习教育支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数10.1万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降63%。主要原因是厉行节约。

　　2017年公务接待费计划用于省、市相关对口部门以及区县统战系统业务往来接待，以及部门离退休老干部接待等符合规定的公务接待。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算增长50%，主要原因是规范民族宗教机构设置，区民族宗教事务局与区委统战部合署办公后新增加一辆车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8.6万元，主要用于2辆公务用车燃油、维修、路桥费、驾驶员补助等方面支出。

　　五、机关运行经费安排情况

　　沙湾区委统战部2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行机关职能、维持机关日常运转的机关运行经费合计14.84万元。