沙湾镇2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各行业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

　　二、部门概况

　　沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障所、综合文化站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年沙湾镇人民政府收入预算总额为1285.67万元，其中：当年财政拨款收入1285.67万元，上年结转收入为零。相应安排支出预算1285.67万元，其中：人员支出610.66万元，日常公用支出124.73万元，对个人和家庭的补助支出67.05万元，专项支出483.24万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障沙湾镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障沙湾镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，沙湾镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：党建工作、人大代表工作、网格化工作等。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、死亡抚恤。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育工作等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）公共安全支出，主要用于全镇安全工作。

　　（六）城乡社区支出，主要用于社区运行工作经费及人员补助资金。

　　（七）农林水支出，主要用于沙湾镇事业人员工资经费，村级组织运行。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数38.6万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费为零，与2016年持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算增长3.4%。主要原因为2017年开展“挂图作战”，沙湾镇重点项目大力落实，接待费用较去年有所增加。

　　2017年公务接待费计划用于行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降33%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于单位开展日常工作用车油费、过路费及车辆维修维护等费用。

　　六、机关运行经费安排情况

　　沙湾镇人民政府2017年履行本单位职责，完成上级交办的各项工作任务，保障机关及其下属事业单位等机构正常运转进行必需的运行经费，合计63万元。