关于中共乐山市沙湾区委组织部

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：研究、指导全区党的基层组织建设，抓好党员教育管理和发展党员工作；抓好全区领导班子和干部队伍建设，深化干部人事制度改革，加强对干部的教育、管理、选用和监督；牵头抓好全区人才工作和人才队伍建设；完成区委交办的其他工作。

　　2017年重点工作任务：加强换届后领导班子和队伍建设，抓好干部全覆盖教育培训和经常性监督管理；深入推进“两学一做”学习教育；围绕全面小康加强农村基层党建，实施农村党建“三大工程”，围绕城市治理加强城市基层党建，围绕规范运行加强机关基层党建，围绕全面进步加强新兴领域党建；抓好党员教育培训，办好“农民夜校”；优化人才发展环境，推进人才队伍建设；深化党的建设制度改革；从严从实加强组织部门自身建设。

　　二、部门概况

　　中共乐山市沙湾区委组织部属一级预算单位（含行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个：中共乐山市沙湾区委党员教育中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年中共乐山市沙湾区委组织部收入预算总额为820.94万元，其中：当年财政拨款收入820.94万元。相应安排支出预算820.94万元，其中：人员支出208.47万元，日常公用支出53.72万元，对个人和家庭的补助支出24.02万元，专项支出534.73万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　中共乐山市沙湾区委组织部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障部机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，中共乐山市沙湾区委组织部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于部机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：党代表专项经费和干部人才人员经费。

　　（二）国防支出，主要用于预备役工作。

　　（三）教育支出，主要用于职工教育及党组织活动开展。

　　（四）社会保障和就业，主要用于按照规定标准为干部职工缴

　　纳养老保险、机关退休人员支出和村干部保障经费。

　　（五）医疗卫生支出，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳基本医疗保险。

　　（六）农林水支出，主要用于大学生村干部支出。

　　（七）住房保障支出，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳

　　住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数11.6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费8.6万元。

　　（一）无因公出国（境）经费情况。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降83.33%。主要原因是2017年项目支出均为人员支出，未预算公务接待费。

　　2017年公务接待费计划用于开展业务活动开支的餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降了33.33%。主要原因是公务用车改革，单位公务用车数量减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于公务用车燃料、维修等方面的支出，保障部机关业务工作开展。

　　六、机关运行经费安排情况

　　中共乐山市沙湾区委组织部2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 53.72万元。