按照预算管理有关规定，目前乐山市沙湾区旅游局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)旅游局主要职责是：乐山市沙湾区旅游局负责编制全区旅游业发展规划并组织实施；负责对全区旅游业发展进行综合平衡和宏观调控；推进旅游业体制改革；组织实施旅游行业标准和规范，负责全区旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务；积极推进全区旅游招商引资工作；制定全区开拓国际旅游市场的规划并组织实施；负责组织全区旅游的整体宣传和组织参加国内外的重大促销活动；组织和指导旅游饭店、宾馆的星级评定；负责全区旅游对外交往与合作；管理和指导全区旅游教育培训；组织和指导全区旅游行业岗位资格考试认证。

　　(二)2017年主要工作：召开2017年旅游发展大会；全年完成旅游总收入34亿元，同比增长20.17%；按照“工旅融合发展示范区”定位，完成规划编制及相关工作；启动《沙湾区全域旅游发展规划》编制工作，完成四个“库区”变“湖区”的名称评选；完成《乐山市沙湾区“十三五”旅游产业发展规划》编制工作；指导郭沫若故居4A景区复核验收工作；举办好第四届四川国际旅游交易博览会沙湾分会场活动；筹备轸溪双山村樱花赏花活动；筹备举办第二届龙岩国际攀岩嘉年华活动；协助做好第七届美女峰登山节；力争创建星级农家乐/乡村酒店6家，精品特色业态1个，精品村寨2个，新改建旅游厕所8个。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区旅游局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年乐山市沙湾区旅游局收入预算总额为119.74万元，其中：当年财政拨款收入119.74万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算119.74万元，其中：人员支出94.80万元，日常公用支出9.94万元，对个人和家庭的补助支出15万元，专项支出0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　乐山市沙湾区旅游局预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾旅游事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，104.74万元，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，15万元，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构为完成旅博会、攀岩、旅游规划和旅游景区评审等行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的人员经费支出。

　　2017年，乐山市沙湾区旅游局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）行政运行(旅游)，86.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业，8.99万元,主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。

　　（三）其他旅游业管理与服务支出，15万元,主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：旅博会、攀岩、旅游规划和旅游景区评审等支出。

　　（四）住房保障支出，9.38万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长（下降）0%。主要原因是……，增加了……等。

　　根据……批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。主要包括……。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降70%。主要原因是进一步加强管理，提质增效，合理安排。

　　2017年公务接待费计划用于旅博会、旅游专家、旅行商等公务接待,以及本单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算增长0%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务车运行维护。

　　六、机关运行经费安排情况乐山市沙湾区旅游局2017年履行行政职能用于机关及下属事业单位日常运转以及完成特定行政工作任务和事业发展目标(主要包括：旅博会、攀岩、旅游规划和旅游景区评审等)而安排的年度项目支出，合计119.74万元。