沙湾区人民政府办公室

　　2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

　　（二）研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

　　（三）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（四）督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

　　（六）负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。

　　（七）指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　（八）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

　　（九）指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

　　（十）围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　（十一）指导全区政务服务中心建设，组织区政府部门集中开展行政审批和公共服务。

　　（十二）负责全区外事侨务、港澳工作。

　　（十三）负责全区民族宗教工作。

　　（十四）负责区长热线电话工作，及时向区政府领导报告和向有关部门通报群众所反映的重要建议和重要问题。

　　（十五）负责区政府法制工作。

　　（十六）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

　　一、部门概况

　　沙湾区人民政府办公室设4个内设机构和区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室3个行政机构。

　　区政府办现有在编在岗人员36人，其中行政编制人员25人，工勤编制人员11人。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区人民政府办公室收入预算总额为686.02万元，其中：当年财政拨款收入686.02万元。相应安排支出预算686.02万元，其中：人员支出446.85万元，日常公用支出175.9万元，对个人和家庭的补助支出60.15万元，专项支出3.12万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区人民政府办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。其中：

　　基本支出，是用于区政府办公室、区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于区政府办公室、区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，区政府办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务预算收入为570.67万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业预算收入为61.57万元，主要用于机关单位离退休人员支出、职工的养老保险、医疗保险等支出。

　　（三）教育支出预算收入为3.48万元，主要用于单位人员的各种教育培训等方面的支出。

　　（四）住房保障支出预算收入为50.3万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数124万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费70万元，公务用车购置及运行维护费54万元。

　　（一）2017年暂未因公出国（境）经费。

　　(二）公务接待费较2016年预算下降1.4%。主要原因主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算增长1.1%。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，越野车3辆，。

　　2017年安排公务用车运行维护费54万元，主要用于车燃油费、车辆维修费、过路停车费、保险及驾驶员安全行车补助等方面支出。主要保障单位应急处突、防汛防洪等工作的开展。

　　五、机关运行经费安排情况

　　2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计175.9万元。主要用于：为维护机关正常运行开支的办公费、水（电）费、维修（护）费、差旅费、工会经费、政府购买服务开支等费用。

　　乐山市沙湾区人民政府办公室

　　2017年3月28日