乐山市沙湾区政务服务中心2017年部门预算编制的说明　　

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾区政务服务中心主要负责组织协调区政府所属部门、机构集中受理、办理行政许可、行政审批等政务服务；负责重大投资并联审批、全程代办的组织、协调、交办、督办、考核、服务等工作。承办区政府交办的其他工作。共设立3个内设机构：即办公室、代办股、督查股和一个下属正科级事业单位;沙湾区社会管理网格监管中心；合署办公正科级单位一个;沙湾区惠民帮扶中心。

　　2017年政务中心一是在现行审批体制不变的情况下,建立“一窗受理”行政审批模式；二是项固提升政务服务标准化建设；三是强化并联审批和代办服务；四是加强“互联网+政务服务”平台建设。

　　一、部门概况

　　政务服务中心预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个（没有进行独立核算）。

　　政务服务中心总编制10个，在职人员总数10人，其中：行政6人,事业3人，工勤人员1人。经人事局批准或同意的临聘人员2人。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区政务服务中心收入预算总额为127.72万元，其中：当年财政拨款收入127.72万元，相应安排支出预算127.72万元，其中：人员支出96.26万元，日常公用支出21.79万元，对个人和家庭的补助支出9.41万元，专项支出0.26万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区政务服务中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担网格监管事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障政务服务机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政务服务机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，沙湾区政务服务中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出0.70万元，用于本单位职工的教育培训。

　　（二）社会保障和就业支出9.84万元，主要用于本单位职工缴纳养老保险和职业年金。

　　（三）医疗卫生支出3.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出11.42万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工和临聘人员缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　（一）2017无因公出国（境）安排及相关经费支出。

　　（二）公务接待费较2016年预算基本持平。2017年公务接待费计划用于：

　　1、区政务中心上级部门及其他区、县同系统部门到我中心检查、调研工作、交流学习。

　　2、区社会网格化监管中心作为全省排名前列单位,接待其他地、市、州及市内各区、县参观学习团。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，主要用于本单位1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。保障单位基本业务工作的开展。

　　五、机关运行经费安排情况

　　政务中心2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计127.46万元。

　　乐山市沙湾区政务服务中心

　　2017年3月30日