沙湾区福禄镇人民政府2017年

部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

沙湾区福禄镇人民政府深入贯彻党的十八大、十八届 三、四中、五中全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

二、部门概况

沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心、计生服务站及便民服务中心。

三、收支预算总体情况

2017年沙湾区福禄镇收入预算总额为960.30万元，其中：当年财政拨款收入960.30万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算960.30万元，其中：一般公共服务支出345.72万元，教育支出3.2万元，社会保障和就业支出77.85万元，医疗卫生支出17.56万元，城乡社区支出24.65万元，农林水支出438.67万元，资源勘探电力信息等支出3万元，住房保障支出49.67万元。

四、支出预算安排情况

沙湾区福禄镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇发展相关工作。

基本支出，是用于保障沙湾区福禄镇政府机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障沙湾区福禄镇政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出345.72万元，主要用于：镇机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出、项目支出，主要包括全镇政府采购、惠民工程、民生工程建设等方面支出。

（二）教育支出3.2万元，全镇中小学教师慰问开支等。

（三）社会保障和就业支出213.89万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，遗属生活补助支出等。

（四）医疗卫生支出21.72万元，主要用于：镇机关计划生育管理站人员补助、全镇医疗卫生等支出。

（五）城乡社区支出24.65万元，主要用于社区管理经费支出、网格化服务补助支出。

（六）农林水支出438.67万元，主要用于下属事业单位人员工资支出，对村民委员会及村党支部的补助支出等。

（七）资源勘探电力信息等支出3万元，主要用于安全工作监督检查专兼职安全员补助支出。

（八）住房保障支出47.03万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　　

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数25.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.50万元，公务用车购置及运行维护费8.60万元。

（一）因公出国（境）经费：2017年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2016年预算下降3%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求。

2017年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算增长（下降）0%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费8.60万元，用于联系指导各村产业发展、基础设施建设及政府应急事务、防汛、安全检查督促等日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。