按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　葫芦镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。承办区委区政府交办的其他工作。

　　二、部门概况

　　葫芦镇人民政府含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心和社会事业服务中心。根据镇政府主要职责，我镇设14个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、移民办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、林业站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖12个村、1个社区。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年葫芦镇预算总额为738.59万元，其中：当年财政拨款收入738.59万元。支出预算738.59万元，其中：一般公共服务295.07万元，公共安全支出2万元，社会保障和就业支出58.65万元，医疗卫生支出12.6万元，城乡社区支出21.78万元，农林水支出310.98万元，住房保障支出37.51万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　葫芦镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担辖区各项事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障葫芦镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障葫芦镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年，葫芦镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于哪些方面）。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）公共安全支出，主要用于综治维稳、安全生产监管等支出。

　　（六）城乡社区支出，主要用于社区运行、环境整治、集镇管理等支出。

　　（七）农林水支出，主要用于镇域内农业、林业和水利事业发展、村级保障、农村公共运行维护机制建设经费等的支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　（一）因公出国（境）费0万元,与2016年预算数一致。主要原因是镇境内未发生这种公务性事务。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降3.2%。主要原因自从《四川省公务接待管理办法》出台实施以后，我镇立即根据自己的实际情况，制定了一套适合我镇使用的接待办法，并制定了相关的接待标准，接待对象在10人以内的，我镇安排的陪餐人数不会超过3人；超过10人的，不会超过接待对象人数的三分之一。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降48.8%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务用车燃油、维修等方面的必需支出，以保障单位各项工作的开展所需。

　　六、机关运行经费安排情况

　　葫芦镇2017年履行本单位职责，完成上级交办的各项工作任务，保障机关及其下属事业单位等机构正常运转进行了必需的运行经费安排，合计53.2万元。