乐山市沙湾区发改局2017部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：（1）、组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形式，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议。（2）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息指导工作。（3）、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。（4）、贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费管理。（5）指导、协调并综合管理全区招投标工作。(6 )贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责行业管理和指导组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡。……

　　2017年重点工作情况：（1）、坚持规划引领，谋化宏观经济发展大局，发挥参谋助手作用。（2）、瞄准产业发展，积极对上争取项目和资金，增强发展后劲。（3）、强化项目监管，搞好项目集中开工，强力推进项目建设。（4）规范项目审批，狠抓项目入库，强化招投标监管。（5）、体制改革和维稳信访工作。（6）、充分发挥价格管理和价格调控职能，维护良好的市场价格秩序。（7）、开展价格和收费监督检查，切实维护群众利益。（8）、加强粮食宏观调控，确保粮食收储安全。

　　部门概况

　　区发改局属一级预算单位，行政单位1个。

　　二、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区发展和改革局收入预算总额为435.53万元，其中：当年财政拨款收入435.53万元，相应安排支出预算435.53万元，其中：人员支出310.75万元，日常公用支出70.97万元，对个人和家庭的补助支出53.80万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区发展和改革局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障沙湾区发改局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2017年，沙湾区发展和改革局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关单位职工养老保险缴费及退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）（其他科目支出主要用途）。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降3.33%。主要原因厉行节约。

　　2017年公务接待费计划用于一般公务接待开支等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少7.54万元，下降46.66%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于单位一般公务用车。

　　五、机关运行经费安排情况沙湾区发展和改革局2017年运行经费安排合计435.53万元。