根据预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。据此，沙湾区沙湾区卫生和计划生育系统部门预算（包括局机关和下属18个医疗卫生机构）的收入和支出情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻落实党和国家、省、州关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规、制订全区疾病预防控制规划、拟订并实施基层卫生和计划生育服务、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

　　（二）组织推进全区公立医院改革、贯彻落实国家基本公共卫生服务政策及和国家基本药物制度。

　　（三）组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设、拟订全区卫生和计划生育科技发展规划。

　　（三）完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　（四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、宣传贯彻《红十字会法》，开展备灾救灾等人道主义服务工作。

　　（五）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区地方病防治工作领导小组、区人口和计划生育领导小组、区“健康巴东”全民行动领导小组的日常工作等。

　　2、2017年安排的重点工作。

　　卫计局党组根据我区卫生和计生发展规划并结合区委、区政府2017年工作计划， 2017年重点工作：继续深化医药卫生体制改革，加大公立医院的改革力度，进一步扩大基本药物制度的实施范围，全面实施取消公立医院药品加成，巩固基本公共卫生服务成效，必须通过创省卫生城市复审，大力争取对上资金和项目，加大医疗卫生和计生基础设施建设。

　　二、部门概况

　　沙湾区卫生和计划生育局局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，结合我区的实际共设置了7个股室：办公室、医政医管股、政策法规股、审计财务股、中医股、行政审批股、统计流管股。局机关编制20人，年末实际在岗22人。

　　乐山市沙湾区卫生和计划生育局包括下属一级预算单位3个，二级预算单位15个，其中行政单位1个，参公单位1个，事业单位15个。

　　总编制441个，其中：工勤编制上2个，事业编制421年。在职人员总数347人，其中：公务员22人，工勤人员2人，事业人员323人，离退休人员102人，经人事局批准或同意的临聘人员3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年沙湾区卫计系统收入预算总额为4602.73万元，其中：当年财政拨款收入4602.73万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0元。相应安排支出预算为4602.73万元，其中：基本支出为3026.24万元，其中日常公用支出为306万元，专项支出为1576.49万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区卫计系统财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项卫计事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障卫计系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障卫计第统机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数为52.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待26万元，公务用车购置及运行维护费26.2万元。

　　（一）2017年因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）2017年公务接待费26万元,较2016年预算28.3万元下降了2.3万元，下降了6%，主要原因是：卫计局机关及下属所有单位严格执行中央八项规定，且本着节约的原则认真落实各级纪委和政府相关规定，同时严格监管下属单位的接待活动。该项经费计划用于卫计局机关及下属学校2017年的业务接待，包括各级各类检查、调研及所有来访人员的接待任务。

　　（三）2017年公务用车购置及运行维护费26.2万元,较2016年预算45.9万元下降了19.7万元，下降了42.9%，下降的原因是：公务用车改革后，机关及卫监大队实际车辆少了，预算也相应减少。该项经费主要用于联系工作、检查等公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。