沙湾区福禄镇人民政府2018年部门预算编制的说明

　　
        按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾区福禄镇人民政府的基本职能是宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制订本镇的发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心，最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　二、部门概况

　　沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心以及便民服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，福禄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾区福禄镇人民政府收入预算总额为1092.20万元，较上年预算数增加131.9万元。其中：一般公共预算拨款收入1092.2万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算1092.20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区福禄镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1092.20万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇发展相关工作。其中：

　　基本支出预算469.27万元，是用于保障沙湾区福禄镇人民政府机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算622.93万元，是用于保障沙湾区福禄镇人民政府机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　沙湾区福禄镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1092.20万元，较上年预算数增加131.9万元。主要是因为为保障集镇污水处理厂正常运行新增运行及维修经费，以及为加强村（社区）绩效考核管理而预算的绩效考核等费用增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出363.78万元，占33.31%；教育支出3.43万元，占0.32%；社会保障和就业支出62.19万元，占5.69%；医疗卫生与计划生育支出17.57万元，占1.61%；城乡社区支出106.35万元，占9.74%；农林水支出507.24万元，占46.44%；资源勘探信息等支出3万元，占0.27%；住房保障支出28.64万元，占2.62%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年预算数为1.5万元，主要用于：乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年预算数为2.12万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:2018年预算数为277.63万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括一般人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2018年预算数为40万元，主要用于：乡镇开展各项工作的经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、农业普查工作经费等。

　　5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）:2018年预算数为3万元，主要用于：关工委开展工作所需经费。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）:2018年预算数为4.6万元，主要用于：乡镇党代表工作经费支出和党委中心组学习的开支。

　　7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 2018年预算数为5.93万元，主要用于：机关党和退休人员党组织活动的开支。

　　8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他其他一般公共服务支出（项）: 2018年预算数为29万元，主要用于：集镇烂路整治和安全综治等开支。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 2018年预算数为3.43万元，主要用于：乡镇干部职工培训的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）: 2018年预算数为0.2万元，主要用于：退休老干部开展座谈会、相关活动的经费开支。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数为44.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2018年预算数为2.4万元，主要用于：遗属生活补助的支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2018年预算数为14.79万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险和工伤保险的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 2018年预算数为17.57万元，主要用于：镇机关计划生育管理站人员补助、全镇医疗卫生等支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2018年预算数为45.63万元，主要用于：社区管理经费支出、网格化服务补助支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2018年预算数为10万元，主要用于：集镇管理经费支出。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2018年预算数为15万元，主要用于：城乡环境综合治理工作经费支出。

　　18.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2018年预算数为35.72万元，主要用于：维持污水处理厂正常运行的日常经费和人工支出。

　　19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2018年预算数为91.54万元，主要用于：下属事业单位人员工资性支出。

　　20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年预算数为407.08万元，主要用于：对村民委员会及村党支部的补助支出。

　　21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2018年预算数为8.62万元，主要用于：乡镇教育、文化、计生、卫生、道路等有关经费支出。

　　22.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：2018年预算数为3万元，主要用于：主要用于安全工作监督检查专兼职安全员补助支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为28.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区福禄镇人民政府2018年一般公共预算基本支出469.27万元，其中：

　　人员经费360.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费108.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2018年，沙湾区福禄镇人民政府没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　沙湾区福禄镇人民政府2018年“三公”经费预算数24.1万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费24.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　1.因公出国（境）经费，2018年未安排因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费较上年预算减少1万元，下降3.98%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求。

　　2018年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于联系指导各村产业发展、基础设施建设及政府应急事务、防汛、安全检查督促等日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，沙湾区福禄镇人民政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为108.65万元，较上年预算减少3.3万元，下降3.13%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，沙湾区福禄镇人民政府未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，沙湾区福禄镇人民政府共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，沙湾区福禄镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1092.2万元。其中编制了项目绩效目标的预算622.93万元，主要为人大会议经费、人大代表工作经费、乡镇工作经费、关工委经费、党代表工作经费、党委中心组学习经费、安全综治经费、集镇烂路整治费、退干站经费、计生信息员工作经费、社区工作经费及干部补助、网格员工作经费、集镇管理费、城乡综合治理经费、污水处理厂运行费、村级工作经费及干部补助、税改转移、安全员工作经费。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指乡镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:指行政单位的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指乡镇其他政府办公厅（室）及相关机构的事务支出。

　　12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）:指各级群众团体等方面的其他项目支出。

　　13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委）（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的其他项目支出。

　　14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出。

　　15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他其他一般公共服务支出（项）: 指上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　16.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）: 指各类离退休人员管理机构的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　25.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于集镇污水处理设施建设和运营等方面的支出。

　　26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　31.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　33.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　34.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

　　附件：沙湾区福禄镇人民政府2018年部门预算公开表