按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　编写乐山市沙湾区执政纪要和年鉴

　　二、部门概况

　　区地志办是一个行政管理单位。

　　一、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区地志办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年部门收入预算总额为54.63万元，较上年预算数减少11.39万元。其中：一般公共预算拨款收入54.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算54.63万元。

　　二、财政拨款支出预算安排情况

　　区地志办2018年财政拨款收支总预算54.63万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出预算54.63万元，是用于保障地志办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算0万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区地志办2018年一般公共预算当年拨款54.63万元，较上年预算数减少11.39万元。主要是因为没有项目预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出39.64 万元，占72.56%；社会保障和就业支出6.04万元，占11.06%；医疗卫生支出1.99万元, 占3.64%；住房保障支出6.96万元，占12.74%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.2010350-事业运行:2018年预算数为39.64 万元，主要用于区地志办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为6.04万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.2101102-事业单位医疗，2018年预算数为1.99万元，主要用于规定由单位缴纳的职工医疗保险费。

　　4. 2210201-住房公积金缴费支出:2018年预算数为6.96万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　区地志办2018年一般公共预算基本支出54.63万元，其中：

　　人员经费44.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　区地志办2018年无政府性基金预算拨款。

　　六、“三公”经费预算安排情况说明

　　区地志办2018年“三公”经费预算数0.4万元，较上年“三公”经费预算数减少0.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1. 无因公出国（境）经费预算

　　2.公务接待费预算较上年减少0.8万元。

　　2018年公务接待费计划用于各级地志部门到我区的公务接待活动等。

　　3.无公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位无公务用车。

　　2018年无公务用车购置费预算。

　　2018年无公务用车运行维护费。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为10.38万元，较上年预算增加0.23万元，增长2.27%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区地志办无公务用车。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，区地志办无按要求实行绩效目标管理得项目，部门整体绩效目标涉及预算0万元。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。