按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    区国土局承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任；规范全区国土资源管理秩序；承担全区优化配置国土资源的责任；规范全区国土资源权属管理；承担全区耕地保护的责任，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担节约集约利用土地资源的责任；规范全区国土资源市场秩序；负责全区矿产资源开发的管理；承担全区地质灾害预防和治理的责任；承办区政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍：（一）保障发展，保护资源，提前谋划精准报批，做好用地预审及组卷上报。积极争取年度用地计划，精准配置计划指标，优先保障重点项目“四路两桥”、沫若中学整体搬迁等省市区挂图作战项目用地需求，搞好土地征收及社保安置；（二）加强矿产资源勘查开发和保护，打造绿色矿山，督促矿山及时对不使用的土地进行植被恢复；（三）确保不动产登记发证工作有序推进；（四）依法合理维护群众根本利益，严格落实信访工作责任制；（五）强化地质灾害防治工作；（六）依法行政，建设法治国土。

    二、部门概况

    乐山市国土资源局沙湾区分局包括下属二级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。区国土局在职人员总数58人，其中：行政16人，工勤4人，事业38人；离退休12人，经人事批准或同意的临聘人员20人。

    三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则，乐山市国土资源局沙湾区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年乐山市国土资源局沙湾区分局收入预算总额为3772.1077万元，较上年预算数减少3841.3223万元。其中：一般公共预算拨款收入652.1077万元，政府性基金预算拨款收入3120万元。相应安排支出预算3772.1077万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    乐山市国土资源局沙湾区分局2018年财政拨款收支总预算3772.1077万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。其中：

基本支出预算652.1077万元，是用于保障区国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

政府性基金项目支出预算3120万元，是用于美女峰景区建设和姚河坝及嘉农镇用地项目拆迁安置补偿费等。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市国土资源局沙湾区分局2018年一般公共预算当年拨款652.1077万元，较上年预算数增加34.8677万元。主要是因为调入人员增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出68.5412万元，占10.51%；医疗卫生与计划生育支出22.4571万元，占3.44%；国土海洋气象等支出508.7356万元，占78.02%；住房保障支出52.3739万元，占8.03%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.社会保障和就业支出:2018年预算数为68.5412万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

    2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为22.4571万元，主要用于：机关及下属单位基本医疗保险缴费支出。

    3.国土资源气象等支出行政运行:2018年预算数为508.7356万元，主要用于：区国土局机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为52.3739万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    乐山市国土资源局沙湾区分局2018年一般公共预算基本支出652.1077万元，其中：

人员经费526.6369万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.4708万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

    乐山市国土资源局沙湾区分局2018年政府性基金预算当年拨款3120万元，较上年预算数减少3690万元。

支出项目主要有美女峰景区建设社保安置农转非人员17人和地上附着物补偿费、姚河坝及嘉农镇用地项目拆迁安置补偿费含地上附着物补偿费等。

    八、“三公”经费预算安排情况说明

    乐山市国土资源局沙湾区分局2018年“三公”经费预算数28.90万元，较上年“三公”经费预算数减少0.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费28.90万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费16.00万元，公务用车购置及运行维护费12.90万元。

    1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元，增长（下降）0.00%。

    2.公务接待费较上年预算减少0.50万元，下降3.03%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，持续完善制度，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。2018年公务接待费计划用于道路建设用地、铁路建设用地、美女峰开发、沫东坝开发、太平片区用地项目的报批和迎接高标准基本农田建设完成验收工作，每年上级部门进行的卫片执法检查以及上级部门因工作需要按规定应该接待的等方面。

    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平为12.90万元。

单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆，2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费12.90万元，用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车以及用于保障耕地保护、地质灾害巡查、土地权属调查和确权颁证、矿产资源勘察开发监管等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

    2018年，乐山市国土资源局沙湾区分局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为59万元，较上年预算增加3万元，增长5.36%。

   （二）政府采购情况。

    2018年，乐山市国土资源局沙湾区分局未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况。

    截至去年底，乐山市国土资源局沙湾区分局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   （四）绩效目标设置情况。

    2018年，乐山市国土资源局沙湾区分局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3772.1077万元。其中编制了项目绩效目标的预算3120万元，主要为美女峰景区建设社保安置农转非人员17人和地上附着物补偿费、姚河坝及嘉农镇用地项目拆迁安置补偿费含地上附着物补偿费。

   十、名词解释

    1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

    2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

    17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

 

 

    附件：乐山市国土资源局沙湾区分局2018年部门预算公开表