关于乐山市沙湾区教育科学技术局

　　2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。据此，沙湾区教科系统部门预算（包括局机关和下属26个学校）编报的内容包括整个教科系统所有单位的全部收入和支出情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）教科局主要工作职责

　　根据区委编办及区政府批准的三定方案，沙湾区教育科学技术局属于政府职能部门，其主要的工作职责是：

　　1.贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究制定全区教育事业发展及科学技术发展的规划，并组织实施。

　　2.综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、科技发展等工作；审批和管理民办教育机构；实施教育督导与评估；实施基础教育普及和扫除青壮年文盲工作。

　　3.统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育科技体制及运行机制；指导协调乡镇和部门有关教育科技工作。

　　4.主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局直属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

　　5.指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法制教育等工作；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

　　6.制定全区各级各类学校招生计划，并组织实施；统筹全区各级各类学校的学历考试工作；组织各类升学招生考试工作。

　　7.管理全区教育科技经费及上级拨付的教育科技专款；负责全区教科系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议；负责高新技术项目的开发、引进和管理。

　　8.统筹管理全区教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作，负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作；研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。

　　9.主管全区科学技术创新工作；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；推动农业科技创新体系的建立和发展；管理乡镇的科技业务；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。

　　10.主管区内技术市场交易及专利工作，处理技术交易纠纷，拓宽技术市场；协调和指导科技开发服务机构的业务工作。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作，组织实施农业先进适用技术示范，发展和管理科技示范点、示范户。

　　11.承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年安排的重点工作

　　教科局党组根据我区教育发展规划并结合区委、区政府2018年工作计划，全面贯彻落实国家、省、市教育科技工作会议和区九届人大三次会议精神。为巩固和发展我区教育事业，沙湾区教科局重点做好以下工作：

　　１.完成对上争取资金2500万元。

　　２.开工建设沫若中学整体搬迁工程和绥山幼儿园，完成职业中学搬迁。

　　３.抓好师德师风建设，完成各级各类培训2200人次，充分发挥名师工作室作用，着力提升教师专业化水平。

　　４.进一步探索教师“区管校用”，不断优化教师结构。

　　５.强化学前教育管理，防止和纠正幼儿园教育“小学化”，提升保教质量。

　　６.全面推进义务教育课程和评价改革，抓好“课堂教学与现代信息技术深度融合”课题研究，促进义务教育优质均衡发展。

　　７.积极应对新高考，推进初、高中衔接教育改革，完成市、区高考目标任务。

　　８.完成4所初中和5所幼儿园的督导评估工作。

　　９.深入开展安全宣传教育、应急演练、隐患排查整治、矛盾纠纷排查化解工作，落实信访责任制，确保校园安全稳定。

　　1０.抓好省、市、区项目储备，开展项目申报及项目管理培训。完成高新技术产业产值180亿元；完成专利申请量145件，其中发明专利52件；完成技术交易合同登记1200万元；完成“双创”平台搭建1家。

　　二、部门概况

　　沙湾区教育科学技术局在区委、区政府领导下开展工作，管理全区的教育和科技工作。下属独立法人单位26个，其中：参公单位1个：大中专招生委员会办公室；事业单位25个：公办幼儿园1所，义务教育学校21所，普通高中1所，职业中学1所，教师进修学校1所。全区教师总编制1319人，实际在岗教师1263人。临聘教职工176人，其中：临时聘用保安65人，其他临聘人员111人。其他人员690人，其中：退休人员623人，遗属人员67人。

　　根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置情况，结合我区的教育规律和发展规划，教科局机关内部共设置了8个股室：党工委办公室、局办公室、教育股、人事股、财务审计股、科技股、安全管理股、教育督导室。局机关编制15人，实际在岗16人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区教育科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾区教育科学技术局收入预算总额为14746.64万元（对应数据在表1，B39单元格），较上年预算数17813.45万元减少3066.81万元。其中：一般公共预算拨款收入14746.64万元（对应数据在表1，B6单元格），政府性基金预算拨款收入0万元（对应数据在表1，B7单元格）。相应安排支出预算14746.64万元（对应数据在表1，D39单元格）。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区教育科学技术局2018年财政拨款收支总预算14746.64万元（对应数据在表2，D35单元格），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区教育事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算12318.48万元（对应数据在表2-1），是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算2428.16万元（对应数据在表2-1），是用于保障教科局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　沙湾区教育科学技术局2018年一般公共预算当年拨款14746.64万元（对应数据在表2，E7单元格），较上年预算数17813.45万元减少3066.81万元。主要是因为：我区大批项目已完工，项目个数和资金总量大幅度减少。主要是薄弱学校改造项目、全面改善农村中小学校舍项目和教育现代化三大类项目陆续竣工或即将完工。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出11807.18万元，占80.07%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1572.95万元，占10.67%；医疗卫生与计划生育支出47.44万元，占0.32%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1319.08万元，占8.94%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。（对应数据在表2，E列）

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表2）

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为184.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2018年预算数为240万元，主要用于：落实区委区政府教育人才计划项目，即乐沙府发[2017]7号关于加强沙湾区教育人才队伍建设的意见。

　　3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年预算数为142.92万元，主要用于：落实和发展我区学前教育的各项支出。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年预算数为5207.82万元，主要用于：落实和发展我区义务教育中的小学教育的各项支出。

　　5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2018年预算数为3424.21万元，主要用于：落实和发展我区义务教育中的初中教育的各项支出。

　　6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2018年预算数为1880.62万元，主要用于：落实和发展我区普通高中教育的各项支出。

　　7.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2018年预算数为470.67万元，主要用于：落实和发展我区职业教育的各项支出。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2018年预算数为256.71万元，主要用于：落实和发展我区教师进修校按规定开展的各类教师培训及管理支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为1550.02万元，主要用于：保障离退休人员经费支出和按国家规定为在职教师缴纳养老保险支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为19.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2018年预算数为0.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定为建国前参加革命的同志发放的生活补助。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为0.12万元，主要用于：支付死亡教师家属和子女的生活补助。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）:2018年预算数为2.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，为临聘人员购买的养老、医疗、工伤和生育保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为7.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为40.38万元，主要用于：教科系统下属所有学校为在职教师购买的基本医疗保险缴费支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为1319.07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　一、一般公共预算基本支出情况说明

　　乐山市沙湾区教育科学技术局2018年一般公共预算基本支出12318.48万元（对应数据在表3-1，E7单元格），其中：

　　人员经费11243.98万元（对应数据在表3-1，F7单元格），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1074.49万元（对应数据在表3-1，G7单元格），主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　二、政府性基金预算支出规模及变化情况说明（对应数据在表4）

　　乐山市沙湾区教育科学技术局2018年没有政府性基金预算支出。

　　三、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表3-3和4-1）

　　乐山市沙湾区教育科学技术局2018年“三公”经费预算数43.1万元，较上年“三公”经费预算数53.5万元减少10.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费43.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.9万元，公务用车购置及运行维护费17.2万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算减少了1.5万元，下降100%。主要原因是：局机关和所有下属单位均未安排出国考察的项目。

　　2.公务接待费较上年预算减少了8.9万元，下降25.6%。主要原因是：我单位严格执行各级纪委的政策控制接待规模和次数以及各类考察、交流、检查次数大幅度减少。

　　2018年公务接待费计划用于：接待来访、检查组和区县之间正常交流等公务活动。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，共17.2万元，增长0%。主要原因是：我单位严格按区政府预算口径预算单位公务车运行维护费。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费17.2万元，用于我单位领导和职工下乡、开会或外出公务活动用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，乐山市沙湾区教育科学技术局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为42.15万元，较上年预算40.68增加1.47万元，增长3.6%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，乐山市沙湾区教育科学技术局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，乐山市沙湾区教育科学技术局（含所有下属单位）共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，乐山市沙湾区教育科学技术局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排14746.64万元（对应数据在表1，D39单元格）。其中编制了项目绩效目标的预算2428.17万元（表3-2的F7单元格+表4的I7单元格），主要项目为：沙湾区教育人才队伍建设240万元、2017年教师奖励性绩效工资及计提住房公积金和养老医疗保险金1707.74万元、寄宿生生活补助3.9万元、高中免学费补助43.32万元、高中和职中国家助学金（区级承担部分）18.65万元、高中和职中建档立卡学生资助金（区级承担部分）14.56万元、高中运行补差400万元。

　　五、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

　　附件：沙湾区教科局2018年部门预算公开表

　　乐山市沙湾区教育科学技术局

　　2018年2月23日