乐山市沙湾区经信局关于2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法 律、法规和方针政策，研究拟定促进我区工业经济和信息化持续协调发展的政策并组织实施；负责工业领域行政执法和执法监督工作。

　　（二）负责全区工业和信息化结构和布局调整；负责全区产业 园区建设发展的指导工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发 展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点产 业园区建设发展，推进产业园区公共配套设施建设，组织实施产业 园区公共服务平台项目计划；负责信用担保体系建设指导工作。

　　（三）负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业经济 运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制；协调解决经济 运行中的重大问题。

　　（四）负责全区技术改造投资管理，协调全区技术改造推进工 作；按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、登记备案与监督。

　　（五）负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设、研究制 定鼓励工业和信息化企业技术创新的政策措施；负责全区工业和信 息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调 推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大 示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　（六）负责全区中小企业宏观管理和指导工作；综合协调全区 企业治乱减负工作；负责指导中小企业协调发展，研究拟定全区中 小企业发展规划和促进中小企业发展的意见。

　　（七）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急 调度和交通运输协调工作；指导和协调应急情况下重要物资的生产 组织和调配工作；负责成品油经营市场监管；指导加油站、天然气 输气管道的安全工作。

　　（八）统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策， 指导企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面 向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承 担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

　　（九）组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府 部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导 信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件；统一配置 和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责无线电 电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十）负责对全区工业企业（不含煤矿和非煤矿山，下同）安 全生产工作实施监督管理。依法开展工业企业安全生产行政执法； 负责制定、指导和实施工业企业安全生产管理具体办法，督促企业 落实安全管理制度和措施。负责宣传贯彻落实国家有关安全生产的 法律、法规、规章、政策等有关规定，组织工业企业开展安全生产 培训；建立完善工业企业安全生产举报制度，受理工业企业安全生 产举报，指导和督促企业落实整改；协调解决工业企业安全生产工 作过程中遇到的矛盾、困难和问题，组织开展安全生产专项整治， 及时组织、指导、督促、协调工业企业消除安全隐患；负责工业企 业安全生产应急管理工作，建立完善全区工业企业生产安全事故应 急预案体系；负责工业企业突发事件应急处置和事故处理工作。

　　（十一）负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策，督促落实 区委、区政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署；研究分析 宏观金融形势、国家金融政策和我区金融运行情况；协助有关监管 部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作； 负责政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合 作；协助、配合金融监管机构加强对各类金融机构的监管，协调地 方金融资源的优化配置；负责全区融资性担保机构和民营贷款公司 的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

　　（十二）承担区政府公布的行政审批事项。

　　（十三）承办区政府交办的其他事项。

　　二、2018年主要工作

　　

　　（一）抓经济运行，经济指标稳步增长。一是鼓励企业生产。协助区政府落实资金20万元开展春节加班企业慰问，春节期间，我区15户企业加班生产，增加产值4.8亿元；召开工业发展大会，对我区企业奖励资金158.7万元。二是狠抓要素保障。目前，我区16户企业纳入直供电,年净增3户；金福纸业等3户企业争取享受丰水期消纳富余电量政策，为企业共降低企业生产成本约8500万元。三是培育小微企业。培育入规企业12户，预计能够完成市下8户目标，可增加总产值近2亿元。四是积极争取优惠政策。全年共计为企业争取上级扶持资金527.64万元。五是提升运输保障，推动成昆线复线建设。六是降低企业融资成本。向金融机构推荐企业和项目12个，采取将贷款利息“挂、减、免”等形式减少企业融资成本8000余万元。七是组织 “基础设施建设年”工业推进组开展集中走访，解决影响企业正常生产经营的问题20余个。

　　（二）抓项目建设，重大项目有序推进。2017年全区重点工业项目17个，现竣工投运项目5个，在建项目3个，开展前期工作项目5个，开展可行性论证项目4个。其中高端纸制品园区建设项目已完成场地清理，进入正式施工阶段。我局2017年“挂图作战”项目4个，目前，四川金福纸品有限责任公司年产10万吨生活用纸技改项目已完成6台纸机的安装并运行，另有2台纸机正在安装调试，项目预计12月份全面完工；德胜机械制造公司整体搬迁及扩建项目已完成项目备案及第二次初评报告，预计12月底可正式启动搬迁复建；四川德胜绿色新材料科技有限公司装配式建筑材料项目已进行了项目备案，预计12月底开工建设；德胜公司400万吨短流程钢项目正在积极向上争取产能指标。

　　（三）抓节能减排，环保整治成效显著。一是清理整治“散乱污”企业。关停取缔522户，规范治理328户，强化监管36户，限期搬迁68户；牵头拆除、封闭石灰土窑46张。二是加强煤锅炉淘汰或清洁化能源改造。全区30台10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉已经全部停用，其中28台已经拆除报废，2台将随厂房一并拆除。拆除报废的28台燃煤锅炉中，有18台进行了清洁化能源改造，4台计划改用生物质燃料锅炉进行替代。三是加强大气污染防治工作。指导我区6户重点企业、12户非重点和1户商砼企业制定了重污染天气预防和应急预案，要求企业严格落实减排工作。四是做好工业堆场清理整治工作。四川圣达焦化有限公司工业堆场已清理完毕；德胜集团钒钛有限公司工业堆场完成降低堆场高度、喷淋降雨、抑尘网覆盖、挡墙、堆场临大渡河后退100米、建立沉砂池等清理整治工作，并要求年底前对渣场库存清运完毕。五是淘汰落后产能。拆除乐山市冠峰制品有限公司冶炼生产线，关闭了福辊公司地条钢生产线，化解钢铁过剩产能30万吨。六是开展用能监察。开展高耗能企业用能执法，对钢铁、水泥企业开展了节能对标工作。

　　（四）抓脱贫攻坚，精准扶贫特色鲜明。一是抓好产业扶贫“百企帮百村”活动。安排部署了市列贫困村、帮扶部门村企共建工作，目前已经有10余个市列贫困村编完成了项目建议书，预计今年市列贫困村全部建立村企共建集体经济组织，年底全部动工。产业帮扶特色突出，组织30户工业企业对口30户市列贫困村开展“百企帮百村”精准脱贫工作。目前30企业与市列贫困村已经全部对接，到位资金近100余万元，提供就业岗位500余个（含农产品加工企业吸纳劳动力就业），提供水泥650吨，商砼700方，帮助改善基础设施建设5处，改造危旧房3套。二是结对帮扶全面达标。今年，结对帮扶15户40人，帮助发展生猪养殖25头，家禽养殖200余只，维修房屋3套，提供粮食饲料3000余斤，被套棉絮7套，食用油猪肉大米等200余斤，联系就近务工1人，帮扶对象全部达到脱贫水平。三是完成信息产业扶贫。2017年以来，铁塔公司围绕全覆盖基站建设，针对个别村组通讯不良的情况，新建通基站13个，共享基站82个，至今通讯、网络、广电信号已全面覆盖全区各行政村。四是开展对口援彝工作。动员德胜水泥、嘉华水泥公司捐助水泥117吨，由我局送达金口河。

　　（五）抓安全生产，安全管理水平提升。今年以来，分别开展了安全生产大检查、双超治理、危险化学品安全综合治理、工业企业夏季消防检查、电气火灾综合治理等全生产专项工作，全区工业行业保持了安全平稳运行。一是注重提前部署。组织规模以上工业企业召开了2017年安全生产工作培训及部署会4次，组织全区重点企业共25户召开了节前安全生产工作部署会；同时利用各类安全、统计、局务会议等形式，广泛宣传安全生产工作，参加人员达394人次，发放有关资料664余份。二是积极开展了安全生产月活动，发放宣传资料200余份。三是加强日常检查工作。今年以来组织检查组2个，共出动检查人员230人次、检查企业87户，责令整改隐患134处，已整改完成134处；签订安全目标责任书63份，约谈企业2个，下发整改通知书7份，进行专项整治2次。四是加强安全生产制度化建设，组织了16户企业开展安全生产标准化建设。五是开展安全隐患大排查。全面排查了全区工业企业安全隐患点，建立了工业企业安全生产数据库。六是加强企业货运车辆源头超限超载监管，签订责任承诺书31份。七是积极开展各项安全生产专项工作。

　　（六）抓信访维稳，职工维稳总体可控。负责牵头抓好斯堪纳及其兴德公司、海天公司、国宏公司、力盾公司四户僵尸企业和原桩机公司维稳工作。一年来经过多次争取汇报、招商引资、宣传解释等工作，维稳工作取得了一定的成效，实现了十九大期间零到省零进京的双零目标。一是达成斯堪纳及兴德公司初步解决方案。通过土地收储和变卖废钢，为斯堪纳职工补发两月工资，缓解了职工矛盾；聘请了专业机构盘资，目前初步形成了复产和重整计划，预计本月进场，年底开始恢复生产；兴德公司初步达成出租协议，预计本周签订租赁协议，租金全部用于解决职工问题。二是国宏公司已经进入资产拍卖。预计2018年上半年能够实现资产变现，解决职工工资、社保和集资款问题。三是成立了力盾公司专项工作组，目前通过法律程序找回原太平铸钢厂国有流失资产，用于解决职工稳定问题。四是形成了海天公司技改方案，正加强汇报，推动公司复产。五是初步形成了原桩基公司职工还房安置方案，确定了采取货币安置职工，目前正按程序开展工作。　

　　三、部门概况

　　

　　经信局为一级预算单位，属行政单位。

　　四、收支预算总体情况

　　　　2018年经信局收入预算总额为168.79万元，其中：当年财政拨款收入168.79万元。相应安排支出预算168.79万元，其中：人员支出119.28万元，日常公用支出36.92万元，对个人和家庭的补助支出12.59万元，

　　　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　

　　经信局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障经信局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障经信局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2018年，经信局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于经信局人员工资、日常运转发生的各项支出。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关养老保险及离退休人员支出。

　　（三）资源勘探电力信息等支出,主要用于企业慰问支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　　　2018年“三公”经费财政拨款预算数11.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.99万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费:无。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降1%。2018年公务接待费计划用于接待省市领导及企业业主等。

　　（三）公务用车运行维护费除财政预算1台公务用车运行维护费用4.3万元外,2018年用机关公用经费增加了公务用车运行维护费4.3万元,较2017年预算增加100%。新增预算主要用于公务用车大修及下企业安全检查、精准扶贫等燃油费支出。.

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　七、机关运行经费安排情况

　　

　　经信局2018年履行部门职责，运行经费合计36.92万元。主要用于维持机关正常运行的办公、水电、邮电、培训、差旅费及交通费用等。部分用于贴补安全检查及精准扶贫等专项支出。（弥补财政下达的专项经费不足）