关于沙湾区牛石镇人民政府

　　2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　政府主要职能：一是落实政策。宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农民发展现代农业，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　2018年重点工作：2018年，镇政府将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记在十九大会议上的重要讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信息，锐意进取，迎难而上，全力做好以下几个方面工作：奋斗目标是：力争实行规模工作增加值6%；力争完成社会固定资产投资任务；力争社会消费品零售总额增速12%，力争农民人均纯收入增速11%，达到13556元。拟定为民办实事7件。一是举办第五届迎春文艺汇演。二是发展特色农业产业：耙耙柑200亩、脆红李400亩、茶叶1000亩、桃子200亩。三是全面实施大中型水库移民后期扶持项目，对豆地坪、朝山75户住房进行维修。四是计划整治山坪塘4口、修建蓄水池8口、新建渠堰3000米。五是建成污水处理厂1个。六是巩固提升农村饮水，改造饮水管网32720米。七是计划投资30万绿化迎宾大道。

　　二、部门概况

　　牛石镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个。下设事业单位2个：农业服务中心、社会事务服务中心。下辖8个村、1个社区。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，牛石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年牛石镇收入预算总额为586.99万元，较上年预算数增加48.87万元。其中：一般公共预算拨款收入586.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算586.99万元。

　　四、 财政拨款支出预算安排情况

　　牛石镇人民政府2018年财政拨款收支总预算586.99万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担牛石镇各事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算305.17万元，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算281.82万元，是用于保障牛石镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　三、 一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　牛石镇政府2018年一般公共预算当年拨款586.99万元，较上年预算数增加48.87万元。主要是因为人员调动及项目支出结构调整变化。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出219.16万元，占37.34%；公共安全支出7万元，占1.19%；社会保障和就业支出32.34万元，占5.51%；医疗卫生与计划生育支出18.70万元，占3.19%；城乡社区支出38.51万元，占6.56%；农林水支出251.48万元，占42.84%；住房保障支出19.80万元，占3.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2018年预算数为1.5万元，主要用于：镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　2. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2018年预算数为1.8万元，主要用于：镇人大代表学习培训、考察调研、座谈等各项活动的经费开支。

　　3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2018年预算数为174.77万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 2018年预算数为3.69万元，主要用于：行政事业单位基层党组织活动经费支出。

　　5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2018年预算数为3万元，主要用于：政府机关开展基层关工委业务未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

　　6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 2018年预算数为4.4万元，主要用于：镇党代表学习培训、考察调研、座谈等各项活动的经费开支，镇党委中心组学习培训等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

　　7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2018年预算数为30万元，主要用于：乡镇开展各项工作的经费，如维稳经费、党风廉政建设工作经费、农业普查工作经费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

　　8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 2018年预算数为7万元，主要用于：安全工作监督检查专兼职安全员补助支出。

　　9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:2018年预算数为0.2万元，主要用于：保障离退休人员管理机构经费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为30.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2018年预算数为0.60万元，主要用于：遗属生活困难补助支出。

　　14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2018年预算数为8.49万元，主要用于：村（社区）计生信息员补助等其他计划生育事务方面的支出。

　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年预算数为9.5万元，主要用于：保障集镇管理所需工作经费支出。

　　17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年预算数为5万元，主要用于：保障城乡社区环境卫生治理所需工作经费支出。

　　18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2018年预算数为24.01万元，主要用于：社区管理经费支出、网格化服务人员补助支出。

　　19．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为64.55万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2018年预算数为182.28万元，主要用于：村级运转，对村组干部的补助及村级办公经费支出。

　　21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2018年预算数为4.64万元，主要用于：农村税费改革测算乡村道路、计生事务、教育两级办学等转移支付支出。

　　22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为19.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、 一般公共预算基本支出情况说明

　　牛石镇政府2018年一般公共预算基本支出305.17万元，其中：

　　人员经费232.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费72.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　牛石镇政府没有政府性基金预算支出。

　　六、 “三公”经费预算安排情况说明

　　牛石镇政府2018年“三公”经费预算数13.7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.1万元。其中财政拨款安排“三公”经费13.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.4万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.1万元，下降1.1%。主要原因是贯彻执行中央八项规定、严格执行厉行节约的要求。

　　2018年公务接待费计划用于单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于联系指导各村产业发展、基础设施建设、新村建设及政府应急事务、防汛、安全检查督促等日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

　　七、 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，牛石镇政府为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为72.69万元，较上年预算增加5.03万元，增长7.4%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，牛石镇政府未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年年底，牛石镇政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，牛石镇政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排586.99万元。其中编制了项目绩效目标的预算281.82万元，主要为人大会议经费项目、人大代表工作经费项目、关工委经费项目、党代表工作经费项目、党委中心组学习经费项目、乡镇工作经费项目、安全员工作经费项目、安全综治经费项目、退干站经费项目、计生信息员工作经费项目、集镇管理费项目、城乡综合治理经费项目、社区工作经费及干部补助项目、网格员工资经费项目、村级工作经费及干部补助项目、税改转移经费项目。

　　八、 名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目7个，款级科目17个。

　　附件：牛石镇政府2018年部门预算公开表