按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾区政务服务中心主要负责组织协调区政府所属部门、机构集中受理、办理行政许可、行政审批等政务服务；负责重大投资并联审批、全程代办的组织、协调、交办、督办、考核、服务

　　等工作。承办区政府交办的其他工作。共设立3个内设机构：即综合股、联审和代办股、行政效能监督股和一个下属正科级事业单位—沙湾区社会管理网格监管中心；合署办公正科级单位一个——沙湾区惠民帮扶中心。

　　一是推进政务服务标准化建设。搭建多功能、一站式服务平台。二是推进改革创新，按照全市统一部署，适时推进相对集中行政许可权改革。三是依托四川一体化政务服务平台，实现各类服务事项预约、申报、办理、查询一体化全流程网上运行。四是积极推进“挂图作战”项目。对全区重大投资项目实施代办服务，持续推进跨层级联合审批和政务服务进企业长效机制。五是加强对乡镇便民服务中心服务体系建设的指导。六是深化网格管理促进平安建设。

　　二、部门概况

　　政务服务中心预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个（没有进行独立核算）。

　　政务服务中心总编制10个（含网格监管中心4人），在职人员总数10人，其中：行政6人,事业3人，工勤人员1人。经人社局批准同意的临聘人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区政务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾区政务服务中心收入预算总额为205.2万元，较上年预算数增加77.48万元。其中：一般公共预算拨款收入205.2万元，相应安排支出预算205.2万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区政务服务中心2018年财政拨款收支总预算205.2万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政效能、政务服务平台、及网格化管理等事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算205.2万元，是用于保障政务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　政务中心部门2018年一般公共预算当年拨款205.2万元，较上年预算数增加77.48万元。主要是因为人员调资及加强对政务平台的投入。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出93.89万元，占45.76%；社会保障和就业支出12.03万元，占5.86%；住房保障支出99.28万元，占48.38%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）:2018年预算数为93.89万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2018年预算数为12.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为99.28万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区政务服务中心2018年一般公共预算基本支出205.2万元，其中：

　　人员经费69.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费24.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

　　沙湾区政务服务中心2018年“三公”经费预算数5.1万元，较上年“三公”经费预算数减少0.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费5.1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.沙湾区政务服务中心2018年无因公出国（境）经费预算。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.2万元，下降20%。主要原因是严格执行8项规定，厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于上级部门督查工作及相关部门的协调等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2018年无安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于单位车辆的运行维护。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，沙湾区政务服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为24.55万元，较上年预算增加0.8万元，增长11%。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，沙湾区政务服务中心未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，沙湾区政务中心共有车辆1辆。 

（四）绩效目标设置情况。　　

 2018年，沙湾区政务服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排205.2万元，无项目绩效目标的预算。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：沙湾区政务服务中心2018年部门预算公开表

　　2018年2月27日