关于沙湾区人社部门2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责

　　贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规；负责行政机关公务员、参照公务员管理事业人员、事业单位人员的综合管理；负责企业军队转业干部管理服务工作和部分企业军转干部解困政策的落实工作；拟订机关企事业单位人员福利政策；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推进相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（二）2018年重点工作任务介绍

　　1、社会保障方面

　　（1）进一步扩大参保扩面途径。以嘉农工业园区企业、各乡镇企业、农民工、灵活就业人员等为扩面重点，深入开展“园区、乡镇扩面”专项行动，进一步落实社会保险费申报缴纳管理规定，严格企业应保尽保。

　　（2）加大参保企业稽核与清欠力度。加强部门协作，加大稽核和清欠力度，对所有参保企业进行实地稽核，按照《社会保险法》相关规定对所有欠费企业进行催缴清欠，确保完成各险种的参保扩面与基金征收目标任务。

　　（3）加强社保基金安全监管。建立常态化社保审计稽核监管工作机制，实现稽核常态化，防止社保基金“跑、冒、滴、漏”，依法开展反欺诈工作，打击违法行为；进一步规范经办流程，完善内控制度，从源头防控基金风险，预防渎职与贪污腐败行为。

　　（4）完善综合柜员制服务建设。进一步完善社保综合柜员制服务，全面提供“五证合一”“三证整合”社会保险登记业务。进一步做好社保业务下沉乡镇、社区。

　　2、医疗保险管理方面

　　（1）不断完善异地就医即时结算工作。根据建设规划要求，异地就医联网即时结算业务“纵向到底，横向到边”，最终实现参保人群的全域覆盖，方便群众异地就医。

　　（2）进一步做好分级诊疗工作。为有效缓解群众“看病难、看病贵”问题，结合我区实际，坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，配合区卫计局做好分级诊疗工作，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医制度，形成“小病在基层，大病到医院，康复回社区”的就医格局。

　　（3）进一步做好建档立卡贫困人员医疗待遇工作。全面落实健康扶贫脱贫不脱政策的文件精神，按规定落实医疗保销，做好医疗费用结算工作。

　　3、就业服务方面

　　（1）抓好就业工作确保全面完成民生指标任务。一是紧紧围绕民生目标，扎实做好各项就业服务工作；二是加强就业政策宣传工作；三是努力做好就业、再就业和创业工作；四是进一步做好就业培训工作，促进就业人员实现技能提升和增强下岗失业人员就业创业能力。五是进一步做好失业保险各项工作。

　　（2）努力完成基层平台信息化建设目标，打造“互联网+人社”的发展格局。一是完成信息化平台建设硬件改造工作；二是强化信息化数据共享，进一步提高办事效率，让群众少跑路；三是配备好信息化服务平台和窗口工作人员，进一步提高服务质量，努力建设满意人社。

　　（3）努力抓好就业扶贫工作，做到脱贫不脱政策。一是继续做好扶贫政策的宣传和落实。二是做好脱贫项目的跟踪服务工作，定期入户，跟踪脱贫项目发展情况。三是按照区委要求与对接贫困户加强感情联络，及时为他们排优解难。

　　4、劳动保障方面

　　（1）劳动人事争议仲裁庭方面：一是抓好示范仲裁院创建活动，确保2018年3月完成省上验收。二是进一步加强劳动人事争议仲裁调解效能建设。三是充分发挥“流动仲裁庭”和“农民工绿色通道”，切实从快处理受理案件，维护劳动者合法权益。四是加强人才队伍培训，积极参加省市举办的仲裁调解培训班，确保脱产学习不低于40学时。五是推进调解仲裁信息化建设，确保上线办案率达到60%以上。

　　（2）劳动监察方面：一是继续做好日常劳动信访举报投诉接访工作。二是开展规范企业劳动用工行为专项检查活动，三是针对欠薪欠保的重点企业、突出问题采用约谈企业负责人的机制拿出具体解决方案和措施，保证员工工资及时发放和社保费及时缴付，预防产生不稳定因素。四是根据相关情况，引导县级领导包案欠薪案件职工走司法程序维权。五是加强“两网化”建设，加大对劳动监察信息网的基础信息录入，依托“两网化”建设”对劳动监察的信息化程序进行再提高。六是大力完成建筑领域实名制的目标考核要求，提高建筑领域“直发率”和“建账率”百分比。

　　5、人事工作方面

　　（1）依法依规，进一步加强人事管理和考核工作：加强公务员和事业人员管理工作。严格按照省市招考工作要求，坚持公开、公平、竞争、择优的原则，拟定我区事业单位招聘工作人员方案，规范聘用程序，切实做好机关事业单位新进人员的招考、后续管理等服务工作；

　　（2）加强专业技术人员管理和服务，深化职称改革工作：一是做好各类专业技术职务考试报名服务工作。二是进一步完善和改进专业技术职务评聘工作。三是严格职称聘任程序。严格职数控制，聘任实行竞聘上岗，聘前公示，确保聘任的公平公正。

　　6、全面建设群众满意的人社公共服务体系

　　按照“四川人社事，最多跑一次”的要求，推进人社公共服务治理体系和治理能力现代化，围绕“业务经办网络化、服务窗口大综合、基层平台全覆盖、群众办事少跑路”，着力提升全区人社公共服务水平，打造“贴心人社，温馨服务”的公共服务体系。

　　二、部门概况

　　区人社部门（单位）下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，人社部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年人社部门（单位）收入预算总额为2304.7万元（对应数据在表1，B39单元格），较上年预算数减少2098万元。其中：一般公共预算拨款收入2304.7万元（对应数据在表1，B6单元格），政府性基金预算拨款收入0万元（对应数据在表1，B7单元格）。相应安排支出预算2304.7万元（对应数据在表1，D39单元格）。

　　二、财政拨款支出预算安排情况

　　人社部门（单位）2018年财政拨款收支总预算2304.7万元（对应数据在表2，D35单元格），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中：

　　基本支出预算1191.8万元（对应数据在表2-1），是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算1112.9万元（对应数据在表2-1），是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　人社部门（单位）2018年一般公共预算当年拨款2304.7万元（对应数据在表2，E7单元格），较上年预算数（减少）2098万元。主要是项目中中央、省市提前下达部分未计入2018年预算

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出294.4万元，占12.7%；教育支出2万元，占0.001%；社会保障和就业支出1745.2万元，占75.7%；医疗卫生与计划生育支出14万元，占0.06%；住房保障支出249.1万元，占10.8%；（对应数据在表2，E列）

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表2）

　　1. .一般公共服务（类）财政事务（款）公务员综合管理（项）:2018年预算数为6.4万元，主要用于：公务员管理管理方面的支出

　　2、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为59万元，主要用于：人社局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他人力资资源事物支出（项）:2018年预算数为229万元，主要用于三支一扶人员工资社保等支出

　　4、一般公共服务（类）财政事务（款）培训支出（项）:2018年预算数为2万元，主要用于：人社系统教育培训支出

　　5、社会保障和就业（类）行政运行（项）支出：2018年预算数为804.7万元，主要用于保障人社部门人员的工资，津补贴等人员经费

　　6、社会保障和就业（类）其他人力资源和社会保障事物支出（项）支出：2018年预算数为230万元，主要用于企业军转干部生活补助

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为103.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为0.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，2017年已退休人员的年金支出

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为194.1万元，主要用于：全区离退休人员活动经费支出。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年预算数为412.6万元，主要用于离休人员、企业移交地方教师、劳模等生活补助

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为14万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为249.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　人社部门（单位）2018年一般公共预算基本支出1191.8万元（对应数据在表3-1，E7单元格），其中：

　　人员经费2095.9万元（对应数据在表3-1，F7单元格），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费208.8万元（对应数据在表3-1，G7单元格），主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明人社部门部门（单位）2018年无政府性基金预算当年拨款***万元 “三公”经费预算安排情况说明

　　人社部门（单位）2018年“三公”经费预算数39.7万元，较上年“三公”经费预算数减少1.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费39.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.2万元，公务用车购置及运行维护费21.5万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年持平。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.8万元，增长（下降）4.3%。主要原因是因例行节约，减少不必要的接待。

　　2018年公务接待费计划用于沙湾区人社系统开展工作所需的住宿费、用餐费等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.5万元，下降2.3%。主要原因是厉行节约，合理安排。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车5辆，

　　2018年安排公务用车运行维护费21.5万元，用于用于人社系统开展业务工作所需的公务车燃料费、维修费等运行费用……。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，人社部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为208.8万元，较上年预算增加8.8万元，增长4.4%。

　　政府采购情况。本年无政府采购预算

　　2018年，人社部门（单位）安排政府采购预算0万元

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，人社部门（单位）共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2018年，人社部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2304.7万元。其中编制了项目绩效目标的预算1112.8万元，主要为三支一扶人员项目、企业军转干部生活补助、全区退休人员活动经费、离休干部补贴、企业移交地方教师补贴、劳模等

　　七、词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目5个，款级科目13个。

　　附件：沙湾区人社部门2018年部门预算公开表