2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

　　(一)旅游和体育局主要职责是：乐山市沙湾区旅游和体育局负责编制全区旅游业和体育事业发展规划并组织实施；负责对全区旅游业和体育事业发展进行综合平衡和宏观调控；推进旅游业体制改革；组织实施旅游行业标准和规范，负责全区旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务；积极推进全区旅游招商引资工作；制定全区开拓国际旅游市场的规划并组织实施；负责组织全区旅游和体育事业的整体宣传和组织参加国内外的重大促销活动；组织和指导旅游饭店、宾馆的星级评定；负责全区旅游对外交往与合作；负责全区体育协会的管理；管理和指导全区旅游教育培训；组织和指导全区旅游行业岗位资格考试认证。

　　(二)2018年重点工作任务介绍。

提升项目落地质量，持续抓好“美女峰”“世外花乡”“山水世界”“二峨茶寨”等项目推进工作，继续跟进“红房子艺术家村落”项目，持续打造“乐水小镇”等项目；提升旅游品牌价值，加强旅游标准化建设，突出旅游品牌，提高旅游供给质量效益，新创乡村旅游精品村寨1个、精品特色业态1个、农家乐（乡村酒店）等数家，启动智慧旅游，在郭沫若故居等重点景区先行试点，让沙湾旅游主动融入互联网时代，提升游客体验；提升行业创新能力，召开全区旅游发展大会，加快旅游商品研发，提高旅游购物在旅游消费中的比重，创新举办各类活动；提升宣传推广渠道，营造区内旅游宣传氛围，升级沙湾“旅游+”平台，拓展推广渠道，与“大乐山”“绿动乐山”等本地团队合作，打造乐山“1小时旅游精品路线”；提升旅体融合品牌，创新探索“旅游+体育”产业开发模式，打造“乐山30分钟运动休闲”目的地，全力推动恒涛滑水基地，铜茨国际攀岩基地，双山樱花基地等优势项目的“旅游+体育”市场化运作；沿“峨沙康养走廊”大力发展徒步穿越、山地越野、户外露营、高山滑雪、滑草等运动旅游品牌；依托大渡河水域资源和沿岸景观重点打造以“乐水小镇”为主体的体育休闲旅游带；探索打造融合水上运动、歌舞、杂技、多媒体等为一体的体育旅游秀，培育开拓精品体育旅游演艺市场。

二、部门概况

乐山市沙湾区旅游和体育局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区旅游和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年沙湾区旅游和体育局收入预算总额为80.94万元，较上年预算数减少38.8万元。其中：一般公共预算拨款收入80.94万元。相应安排支出预算80.94万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区旅游和体育局2018年财政拨款收支总预算80.94万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区旅游和体育事业发展相关工作。其中：

基本支出预算80.94万元，是用于保障旅游和体育局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

沙湾区旅游和体育局2018年一般公共预算当年拨款80.94万元，较上年预算数减少38.8万元。主要是因为相对于上年预算来说，2018年无项目支出，行政运行(旅游）预算数减少20.67万元。

　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出8.6万元，占10.63%；商业服务业等支出65.7万元，占81.17%；住房保障支出6.64万元，占8.20%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为65.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为6.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区旅游和体育局2018年一般公共预算基本支出80.94万元，其中：

　　人员经费60.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费20.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2018年，沙湾区旅游和体育局没有政府性基金预算支出。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

沙湾区旅游和体育局2018年“三公”经费预算数5.5万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元。公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

　　1.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于旅博会、旅游专家、旅行商等公务接待,以及本单位执行公务，开展业务活动的住宿费、用餐费等费用。

　　2.公务用车运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务车运行维护。

　　八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

　　2018年，沙湾区旅游和体育局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为65.7万元，较上年预算减少20.67万元，下降23.93%。

　　2018年，沙湾区旅游和体育局未安排政府采购预算。

　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，沙湾区旅游和体育局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2018年，沙湾区旅游和体育局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排80.94万元。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。

附件：沙湾区旅游和体育局2018年部门预算公开表