（一）主要职能。

　　1.负责宣传贯彻区委区政府的工作部署,落实区委区政府有关决定事项，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，开展民生工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.完成了工业固定资产投资4.14亿元、投资项目入库4.72亿元，实现社销零总额3.07亿元，增速12.9%，实现了农民人均纯收入14809.8元，增速9%。

　　2.稳步推进了“强镇兴村富民计划”，大力发展“一村一品”，考察引进适宜产业，新发展白茶、黄金茶种植1220亩，柑橘种植1000亩，花椒、生姜种植470亩，李子、桃子、西瓜等其他水果种植820亩，形成了1个11000余亩的茶叶产业片区、1个4000余亩的优质果园基地、1个1000余亩的中药材种植基地。

　　3.科学规划定策，有计划实施农田水利建设项目，硬化了组道5公里，整治了山坪塘2口，新修了便民桥1座、蓄水池12口、电排2座、渠堰1公里，实施了500户集中饮水入户。

　　4.完成了927户1334亩玉米、1583户2626.2亩水稻、15747亩山林入保，实现小春种植8933亩、产粮561吨，大春种植14123亩，产粮4363吨；完成了4471人农村新型农村小额保险入保，收缴保费16万元，做好了4878.8亩退耕还林管护，兑现补助资金30.36万元。二是强化农民培训，联合区农业局以种养殖业为重点，涵盖核桃栽植与管理、茶叶栽植、蔬菜种植、水稻抛秧、家兔养殖等课程，开展了农村实用技术培训3期，培训了新型农民50名、普通农民3000人次。

　　二、部门概况

　　乐山市沙湾区踏水镇人民政府有8个村、一个社区、含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。　

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年踏水镇本年收入合计613.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　2017年踏水镇本年支出合计613.15万元，其中：基本支出429.59万元，占70.06%；项目支出183.56万元，占29.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0*万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计613.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少154.98万元，下降20.17%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出613.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少154.98万元，下降20.17%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出613.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出352.52万元，占57.49%；公共安全支出4.94万元，占0.80%；文化体育与传媒支出5.00万元，占0.81%；社会保障和就业支出58.32万元，占9.51%；医疗卫生与计划生育支出12.20万元，占1.98%；节能环保支出34.26万元，占5.58%；城乡社区支出68.11万元，占11.10%；农林水支出40万元，占6.52%；住房保障支出37.81万元，占6.16%。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.88万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为160.21万元，完成预算100%。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%，

　　5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为177.35万元，完成预算100%，

　　6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.78万元，完成预算100%，

　　7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%，

　　8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，

　　9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为2.2万元，完成预算100%，

　　10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%；

　　11. 文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为5.00，完成预算100%；

　　12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为0.10万元，完成预算100%

　　13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为1.45万元，完成预算100%

　　14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.91万元，完成预算100%；

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为2.75万元，完成预算100%；

　　16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%；

　　17. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；

　　18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为11.92万元，完成预算100%；

　　19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%；

　　20. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%；

　　21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为34.26万元，完成预算100%；　

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%；

　　23. .城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；

　　24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为58.61万元，完成预算100%；

　　25.林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为40万元，完成预算100%；

　　26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.81，完成预算100%；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.58万元，其中：

　　人员经费371.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费58.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.88万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，占36.20%；公务接待费支出决算7.58万元，占63.80%。具体情况如下：

　　（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.30万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.30万元。主要用于保障民政、计生、环保、财政、农业等部门工作的顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.2万元，下降49.41%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　3.公务接待费支出7.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次，1258人次（不包括陪同人员），共计支出7.58万元，具体内容包括：开展相关业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费4.23万元；接上级来的检查组、调研、检查指导工作等1.23万元；相关部门、同行考察、交流学习等支出2.12万元：其中外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.92万元，下降10.82%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度踏水镇人民政府政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，踏水镇人民政府机关运行经费支出58.55万元，比2016年减少0.9万元，下降1.51%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，踏水镇人民 政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑1台、值班寝室空调17台。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（对小微企业的政府采购情况。）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，踏水镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金183.56万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本单位对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，二是单位整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策，过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：一是加强学习，完善项目管理制度；二是加强项目档案管理，重视绩效信息收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0
		非税收入上缴情况（1分）	0
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本单位对农村环境保护项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：农村环境保护项目支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策，过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：加强项目档案管理，重视绩效信息收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称	农村环境保护
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表和党代表工作经费。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理项目（项）: 指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指人民政府的基本支出。

　　13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的支出。

　　14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指群众团体事务的支出

　　15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。

　　16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指保障党委办公正常运转、完成日常和特定的工作任务的支出。

　　17.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:指专职安全员工资，以及综治维稳工作经费。

　　19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指机关退休人员活动经费。

　　20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员管理经费。

　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）; 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）;指遗属死亡抚恤。

　　23.社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 指对受灾群众的生活补助。

　　24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育相关工作经费的开支。

　　25.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：计生信息员工作经费。

　　26.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。

　　27.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）: 指社区环境治理工资经费。

　　28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境卫生，如秸秆禁烧，小散乱污治理等工作经费。　

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区集镇管理等工作经费

　　30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村组干部补助经费。

　　31．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　33项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。