沙湾区福禄镇人民政府2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　沙湾区福禄镇人民政府的基本职能是宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制订本镇的发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、全镇以发展茶叶、核桃、畜牧等为重点产业，按照“走出去、请进来”的发展思路，因地制宜，发展特色农业，全镇种植茶叶1500亩、核桃3100亩、生姜、芋头3500亩、珍稀树木500亩、藤椒750亩；依托“兴家牧业”“天亿养殖”等龙头企业发展畜牧业，利用“代养模式”发展年出栏生猪1000头以上的养殖大户10户，适度规模养殖89户、特色养殖1户，农业雏形基本形成。

　　2、进一步完善基础设施，新硬化通组公路10公里，维修通村公路15公里，使通村、通组和入户公路率达100%、98%和95%；新建蓄水池20口、山坪塘2口，提灌站一座、渠堰500米。

　　3、复建工作稳步推进。幼儿园工程和中小学教学楼工程全部竣工，在2017年9月已投入使用。完成集镇1、2、6、7、8号路I、E、F街坊段种植绿化树木200余株。福禄中、小学旧学校已完成拆除。完成集镇复建企业用地20亩回填施工。完成燕子坎村4、5、6组（原大渡河造林局）50亩造地工程。

　　4、严抓环保工作。一是认真落实露天焚烧政策，购买秸秆粉碎机10台，设置秸秆试验点2个，安排巡逻车2台，各村组巡查到位，达到“三不见”，无一乱烧被查处、通报，做到了“天更蓝”。二是积极宣传“河长制”工作，完善各种制度和方案，形成一河一策，层层抓落实，达到了“水绿”，清理整治黑臭水体。三是拆除禁养区内1户规模养殖户，14户适度规模养殖户，全面完成拆除目标，完善散养户环保设施86户。

　　5、精准扶贫工作不断深入。一是镇上成立精准扶贫专项督导小组，对产业扶贫资金进行监督。二是补充完善档案资料。三是稳步落实扶贫政策。福禄镇2017年易地搬迁任务共27户78人，已全部完成入住，配套设施全部完工，原宅基地全部完成复垦；69户C级危房和20户D级危在今年实施加固、重建已全部完工；产业扶贫资金中市列重点区域脱贫攻坚项目资金9.35万元、市级财政专项考核奖励项目资金15.62万元、省级财政专项扶贫项目资金45.88万元、区级财政专项扶贫项目资金8.37万元全部落实到贫困户产业发展上。2017年未脱贫户入户路全部硬化。四是积极对接帮扶部门到贫困村开展工作，督促提醒帮扶单位每月至少2次入户开展工作。

　　二、部门概况

　　沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心以及便民服务中心。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年福禄镇本年收入合计1090.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1090.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年福禄镇本年支出合计1090.57万元，其中：基本支出615.04万元，占56.40%；项目支出475.53万元，占43.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1090.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少49.67万元，下降4.36%。减少的原因是严格贯彻落实中央厉行节约的要求，压减了部分一般性支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1090.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少49.67万元，下降4.36%。减少的原因是严格贯彻落实中央厉行节约的要求，压减了部分一般性支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1090.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出495.27万元，占45.41%；公共安全支出9万元，占0.83%；教育支出3.2万元，占0.29%；文化体育与传媒支出5万元，占0.46%；社会保障和就业支出83.88万元，占7.69%；医疗卫生支出17.99万元，占1.65%；节能环保支出48.6万元，占4.46%；城乡社区支出284.55万元，占26.09%；农林水支出90万元，占8.25%；资源勘探信息等支出3万元，占0.28%；住房保障支出50.08万元，占4.59%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.75万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.12万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为189.57万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为289.97万元，完成预算100%。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。

　　8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3.13万元，完成预算100%。

　　9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

　　10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。

　　11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.66万元，完成预算100%。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算3.14万元，完成预算100%。

　　15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为13.98万元，完成预算100%。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为13.68万元，完成预算100%。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为4.31万元，完成预算100%。

　　19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为48.6万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%。

　　22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为272.05万元，完成预算100%。

　　23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

　　24.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.08万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出615.04万元，其中：

　　人员经费596.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金。

　　公用经费18.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.52万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占54.48%；公务接待费支出决算7.52万元，占45.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，与2016年保持持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出9万元。主要用于下村开展工作、外出开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1万元，下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护支出费用。

　　3.公务接待费支出7.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次，683人次（不包括陪同人员），共计支出7.52万元，具体内容包括：上级部门检查人员接待、村干部到镇上办事（开会）等，共计支出7.52万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.48万元，下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定;以及省市“十项规定”的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，福禄镇机关运行经费支出18.8万元，比2016年减少1万元，下降5.05%。减少的原因是严格贯彻落实中央厉行节约的要求，厉行节约型办公等。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，福禄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，福禄镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　我镇未开展对2017年一般公共预算项目支出的绩效目标管理工作。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，我镇对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是可持续发展能力还不够，科技（制度、方法、机制等）创新方面做的还不到位；二是我镇因为集镇复建、地质灾害等问题上，矛盾相对突出，暂不能做到让全镇老百姓全部满意。下一步改进措施：一是更加重视可持续发展，拓展可持续发展的能力，在制度、方法、机制等方面多学习其他地方的优秀的经验，加强自身的学习，不断规范、创新适合我镇发展的制度、方法、机制等；二是继续密切联系群众、服务群众，妥善处理群众来信来访、积极化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的问题，提高群众满意度。

　　

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　我镇无下属单位，也无重点项目，故未自行组织开展绩效评价工作。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指沙湾区财政局当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除了其他项目以外的其他一般公共服务支出。

　　17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

　　18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　23.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（话费、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

　　28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　30.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:反映其他用于安全生产监管方面的支出。

　　33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。