一、信访局基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　及时向乡镇、区级部门转交办本级来信、来访、网上投诉、区委书记信箱、区长热线等信访事项；及时转交办上级信访部门转交来的来信、来访、网上投诉、省（市）委书记信箱，省长信箱等信访事项；并对各类信访件的办理情况进行督查；指导、督促各乡镇、区级机关各部门的信访工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　圆满完成信访维稳工作的各项目标任务。

　　二、部门概况

　　区信访局无下属单位，位于沙湾区政府大院内，有行政工作人员9人，行政工人1人，是一个行政管理单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年，区信访局本年收入合计185.49万元，其中：一般公共财政拨款收入185.49万元占100%。政府性基金预算财政拨款收入，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%；事业收入0万元, 占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元占0%,；其他收入0万元,占0%。

　　（图1：收入决算结构图）

　　2017年，区信访局本年支出合计185.49万元，其中：基本支出161.38万元，占87%；项目支出24.10万元（0.01万元是保留2位小数的误差），占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图2：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　区信访局2017年度财政拨款收支总决算185.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少68.17万元，减少26.87%。减少的原因是项目经费支出减少。

　　（图3：财政拨款收支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出185.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少68.17万元，减少28.67%。减少的原因是项目经费支出减少。

　　（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　区信访局2017年一般公共预算财政拨款支出185.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出149.17万元，占80.42%；公共安全支出6万元，占3.23%；教育支出0.77万元，占0.42%；社会保障和就业支出15.51万元，占8.36%；医疗卫生支出0.6万元，占0.32%；住房保障支出13.44万元，占7.25%。

　　（图5：一般共预算财政拨款支出决算结构情况）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出：

　　2010301-行政运行2017年决算数为127.47万元，完成预算的100%；

　　2010308-信访事务2017年决算数18.1万元，完成预算的100%；

　　2013101-行政运行2017年决算数3.59万元，完成预算的100%。

　　2、公共安全支出：

　　2049901-其他公共安全支出 2017年决算数为6万元，完成预算的100%。

　　3、教育支出：

　　2050803-培训支出2017年决算支出0.77万元，完成预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出：

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为11.63万元，完成预算的100%。

　　2080599-其他行政单位离退休支出2017年决算数为1万元，完成预算的100%。

　　2080801-死亡抚恤2017年决算数为2.88万元，完成预算的100%。

　　5、医疗卫生与计划生育支出：

　　2101101-行政单位医疗2017年决算数为0.6万元，完成预算的100%。

　　6、住房保障支出：

　　2210201-住房公积金2017年决算数为13.44万元，完成预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区信访局2017年一般公共预算财政拨款基本支出161.38万元，其中：人员经费139.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费22.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.75万元，完成预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国境费用；公务用车运行维护费支出4.22万元，完成预算的98.14%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算46.49%。具体情况如下：

　　（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1、因公出国境费用:与2016年一致,无因公出国境费用；

　　2、公务用车购置及运行维护费支出4.22万元。其中：

　　无公务用车购置费费。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出4.22万元。主要用于信访维稳工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车运行维护费比2016年增加了4.22万元，增加的原因是2016年无公务用车，2017年从其他单位调入了一台公务用车。

　　3、公务接待费支出0.53万元。主要用于信访维稳工作中开支的接待费用等。国内公务接待2批次，53人次，共计支出0.53万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少2.35万元，减少的主要原因一是减少了对上级部门工作检查、督查的接待次数，二是在接待中和厉行节约。

　　八、无政府性基金预算支出决算情况说明

　　无政府性基金预算支出

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　无国有资本经营预算支出

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，区信访局机关运行经费支出22.32万元，比2016年减少了23.16万元，减少50.92%。减少的原因网络建设终端设备的购置。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，区信访局无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，有公务用车（轿车）1辆；无单价50万元以上通用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门2017年无一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出：

　　2010301-行政运行：是指区信访局的基本支出；

　　2010308-信访事务：是指用于信访维稳方面的支出；

　　3.公共安全支出：

　　2049901-其他公共安全支出：是指用于行政调解个案奖励的支出。

　　4.教育支出：

　　2050803-培训支出：是指用于全区信访工作人员、民情观察员业务培训方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出：

　　2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：用于缴纳职工基本养老保险。

　　2089901-其他社会保障和就业支出：用于缴纳职工的医疗保险。

　　6.医疗卫生与计划生育支出：

　　2100501-行政单位医疗：此项为2017年半年清算的职工津补贴，用于职工工资的发放。

　　7.住房保障支出：

　　2210201-住房公积金：是指缴纳职工住房公积金的费用。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成信访维稳工作方面的支出。

　　9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区信访局用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。