一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1.负责安全生产委员会办公室的日常工作。2.综合监督管理全区安全生产工作。3.负责全区安全生产事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调全区和跨区（区）一般、较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况。4.拟订安全生产规划，指导全区安全生产信息化工作。5.依法监督检查有关部门（行业）和工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及标准的管理工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。6.指导、协调全区工矿商贸生产经营单位有关设备等安全生产检测检验工作。7.依法监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的 “三同时”情况。8.依法监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产工作。9.组织、指导安全生产宣传教育工作，负责监督指导安全生产监督管理人员培训工作、特种作业人员的安全培训、考核工作。10.负责全区检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作。11.组织开展安全生产工作交流与合作。12.承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年，全区共发生生产安全事故4起，死亡4人，占市下死亡人数控制目标的30.8%，2017年市下生产安全事故死亡人数控制目标为13人）。生产安全事故按期联网直报率达到100%，未发生有较大社会影响的职业病危害事故。共处罚生产经营单位和个人共计11起，罚款70余万元，较2016、2015年有较大幅度提高。安全生产综合监管信息平台建设任务有序推进，是继五通桥区、金口河区之后全市第三个开展建设工作的区县。
1．煤矿安全监管。严格开展安全大检查，狠抓隐患治理，打非治违常态化，不断完善县级领导包矿制度。
2．非煤矿山安全监管。严把复产复工关，组织服务机构进行专家会诊整改，促进非煤矿山企业相关制度、规程的完善，各项台账记录的规范，认真开展各类专项整治行动
3．危化品及烟花爆竹安全监管。严格监管，加强执法，对1起安全培训教育类案件立案查处。强化打非治违专项行动，在全区开展了危险化学品、烟花爆竹“打非治违”专项行动，行动中查处两处烟花爆竹非法储存窝点，收缴了11个无证经营零售点的烟花爆竹，完成了危化品和烟花爆竹企业安全生产风险分级工作。
4．职业病防治。组织涉害企业开展了职业卫生管理员培训，督促用人单位开展职业健康体检4200余人，35家企业进行了职业危害检测，28家企业开展了职业危害现状评价，检测评价率达到了80%以上。
5．宣传培训及应急演练。认真组织开展第十六个“安全生产月”活动；对全区各乡镇、部门分管安全负责人、安全监管人员等80余人；加大对煤矿培训工作的检查力度，开展煤矿事故警示教育；举行全区非煤矿山应急救援演练，其他煤矿、加油站等危化品企业均开展应急救援演练。
二、部门概况
沙湾区安全生产监督管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年沙湾区安全生产监督管理局本年收入合计2539.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2539.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
图1：收入决算结构图
2017年沙湾区安全生产监督管理局本年支出合计2539.37万元，其中：基本支出2539.37万元，占100%。
图2：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2539.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2200.53万元，下降46.42%。减少的原因是随着煤矿关闭退出工作的持续推进，用于煤矿关闭的资金减少。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2539.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2200.53万元，下降46.42%。减少的原因是随着煤矿关闭退出工作的持续推进，用于煤矿关闭的资金减少。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2539.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.91万元，占0.31%；公共安全支出205.5万元，占8.09%；社会保障和就业支出35.72万元，占1.41%；节能环保支出1862.89万元，占73.37%；资源勘探信息等支出392.8万元，占15.46%；住房保障支出34.55万元，占1.36%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为205.5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为34.35万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。
6.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为1862.89万元，完成预算100%。
7.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:支出决算为203.62万元，完成预算100%。
8.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:支出决算为11.18万元，完成预算100%。
9.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探电力信息等（项）:支出决算为178万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为34.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.37万元，其中：
人员经费366.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、救济费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
公用经费2172.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、企业政策性补贴、其他对企事业单位的补贴等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是是在预算内严格按照“三公”经费办法开展工作，严格执行“三公”经费的各项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占81.8%；公务接待费支出决算3.56万元，占18.2%。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16万元。主要用于安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少1.33万元，下降7.82%。主要原因是严格控制公务车辆使用。
3.公务接待费支出3.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待74批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出3.56万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务接待费支出决算比2016年减少1.65万元，下降31.66%。主要原因是严格控制公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，沙湾区安全生产监督管理局机关运行经费支出2539.37万元，比2016年减少2200.53万元，下降46.42%。减少的原因是随着煤矿关闭退出工作的持续推进，用于煤矿关闭的资金减少。。
（二）政府采购支出情况
2017年度，沙湾安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，沙湾区安全生产监督管理局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2539.37万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：机制创新和人才培养方面制度较不健全。下一步改进措施：加强对相关人员的培训，切实提高工作人员业务水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 综合监管（5分） | 5 |
| 煤矿安全监管（5分） | 5 |
| 非煤矿山安全监管（5分） | 5 |
| 烟花爆竹和危化品安全监管（5分） | 5 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门下属单位无独立财政预决算且无项目支出，因此不涉及此项工作的开展。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 无 |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
| 合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | |
| 完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | |
| 总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
8.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
10.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探电力信息等（项）:反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
