沙湾区葫芦镇人民政府2017年部门决算编制的说明

索引号:
008561654/2018-00027
主题分类:
218
发布机构:
来源: 葫芦镇
发布日期:
2018-10-23
文号:
无
关键词:
决算公开
内容描述:
沙湾区葫芦镇人民政府2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作葫芦镇人民政府是贯彻执行省市财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度镇级决算草案

沙湾区葫芦镇人民政府2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

葫芦镇人民政府是贯彻执行省市财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度镇级决算草案并组织执行。负责本镇区域内的公共安全、社会保障就业、城镇社区事务，农林水事务、资源勘探电力信息等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出事务等。坚持依法科学理财，抓好增收节支，促进经济发展，保障和改善民生。

二、部门概况

我镇有12个村，1个社区，含行政单位1个，事业单位2个：社会事务服务中心、农业服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年葫芦镇本年收入合计721.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入721.1万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入**万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年葫芦镇本年支出合计721.1万元，其中：基本支出484.18万元，占67.14%；项目支出236.92万元，占32.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计721.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少86.53万元，下降12%。减少变化的原因是人员减少，减少财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出721.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少86.53万元，下降12%。减少变化的原因是人员减少，减少财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出721.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.61万元，占54.45%；公共安全支出6.39万元，占0.89%；教育支出2.66万元，占0.37%；文化体育与传媒支出5万元，占0.69%；社会保障和就业支出77.12万元，占10.69%；医疗卫生与计划生育支出0.37万元，占0.05%；节能环保支出45.2万元，占6.27%；城乡社区支出93.5万元，占12.97%；农林水支出60万元，占8.32%；住房保障支出38.26万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 2017年支出决算为0.75万元，完成预算100%；

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2017年支出决算为1.88万元，完成预算100%；

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2017年支出决算为152.06万元，完成预算100%；

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2016年支出决算为231.98万元，完成预算100%；

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2017年支出决算为1.5万元，完成预算100%；

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年支出决算为3.2万元，完成预算100%；

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 2017年支出决算为1.25万元，完成预算100%；

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 2017年支出决算为6.39万元，完成预算100%；

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 2017年支出决算为2.66万元，完成预算100%；

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 2017年支出决算为5万元，完成预算100%；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）: 2017年支出决算为0.1万元，完成预算100%；

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2017年支出决算为3.5万元，完成预算100%；

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年支出决算为38.65万元，完成预算100%；

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2017年支出决算为1.5万元，完成预算100%；

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2017年支出决算为18.14万元，完成预算100%；

16.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）: 2017年支出决算为3万元，完成预算100%；

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2017年支出决算为12.23万元，完成预算100%；

18.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育事务支出（项）: 2017年支出决算为0.37万元，完成预算100%；

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 2017年支出决算为45.2万元，完成预算100%；

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2017年支出决算为4.5万元，完成预算100%；

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2017年支出决算为5万元，完成预算100%；

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 2017年支出决算为84万元，完成预算100%；

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2017年支出决算为60万元，完成预算100%；

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017年支出决算为38.26万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出484.18万元，其中：

人员经费435.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费48.45万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.5万元，完成预算92%，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占23.24%；公务接待费支出决算14.2万元，占76.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于保障民政、计生、环保、财政、农业等部门工作的顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.3万元，下降25.4%。2017年度公务用车购置及运行维护支出较2016年度有所减少的主要原因是报销一辆公务用车。

3.公务接待费支出14.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待349批次，4793人次（不包括陪同人员），共计支出14.2万元，主要用于项目建设工作用餐。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016减少4.6万元，下降24.5%。减少的原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，严格按照预算的标准执行开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，葫芦镇机关运行经费支出48.45万元，比2016年减少19.84万元，下降29.05%。减少的主要原因是三公经费减少，公务接待费、公车运行费在去年的基础上都有所下降。

（二）政府采购支出情况

2017年度，葫芦镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，葫芦镇共有车1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金226.35万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化，二是单位整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策，过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施：一是加强学习，完善项目管理制度；二是加强项目档案管理，重视绩效信息收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	0
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

葫芦镇无下属单位，未自行组织开展绩效评价工作。
2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	3
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9
总分	98

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映一般行政管理事务方面的支出

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映用于党委办公厅行政部门的事务支出

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出

13.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指初中教育类经费

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行未归口管理的行政单位离退休人员管理机构的支出

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他行政事业单位离退休人员管理机构的支出

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出

22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反映用于农村环境保护方面的支出

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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