一、基本职能及主要工作
主要职能。沙湾镇人民政府是宣传贯彻落实国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。
二、部门概况
沙湾镇人民政府含行政单位1个，事业单位4个：农业服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障中心、人口计生服务站。根据镇政府主要职责，我镇设16个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、劳动保障所、安全办、司法综治办、国土村建办、群众和信访工作办、农业服务中心、大调解中心、林业站、交管办、统计站、计生办、计生服务站及便民服务中心。下辖8个村、6个社区。
三、收支决算总体情况说明
2017年沙湾镇本年收入合计1416.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1416.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年沙湾镇本年支出合计1416.91万元，其中：基本支出760.46万元，占54%；项目支出656.45万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1416.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.65万元，增长3.25%。2017年财政拨款收支较2017年有所增加的主要原因为人员工资有所增加，公共安全及饮水源保护项目资金有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1416.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加44.65万元，增长3.25%。2017年财政拨款支出较2017年有所增加的主要原因为人员工资有所增加，公共安全及饮水源保护项目资金有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1416.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出640.68万元，占45.22%；公共安全支出48.7万元，占3.44%；教育支出27.62万元，占1.95%；文化体育与传媒支出4.98万元，占0.35%；社会保障和就业支出78.45万元，占5.54%；医疗卫生支出17.23万元，占1.22%；节能环保支出270.99万元，占19.13%；城乡社区支出227.79万元，占16.08%；农林水支出42.8万元，占3.02%；住房保障支出57.67万元，占4.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2017年决算数为0.75万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2017年决算数为1.92万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为151.45万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为465.67万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为15.72万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为1.5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为2.3万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2017年决算数为1.38万元，完成预算100%。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2017年决算数为48.7万元，完成预算100%。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为27.62万元，完成预算100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为4.98万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为51.77万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为14.05万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为2.62万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:2017年决算数为0.1万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2017年决算数为9.91万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为17.23万元，完成预算100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2017年决算数为270.99万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为124.64万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为42.42万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2017年决算数为60.73万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:2017年决算数为2.8万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为40万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为32万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为57.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出760.46万元，其中：
人员经费673.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费87.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.6万元，完成预算97%，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元，占22.8%；公务接待费支出决算29万元，占77.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出:0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出:8.6万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出8.6万元。主要用于日常工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.9万元，下降18.1%。2017年度公务用车购置及运行维护支出较2016年度有所减少的主要原因是报销一辆公务用车。
3.公务接待费支出29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待611批次，9165人次（不包括陪同人员），共计支出29万元，主要用于项目建设工作用餐。其中：外事接待0批次。
公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，沙湾镇人民政府机关运行经费支出87.38万元，比2016年减少8.79万元，下降9.14%。2017年机关运行经费较2016年有所减少的原因是厉行节约，严格审批制度，减少不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，沙湾镇政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，沙湾镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是基本支出预算差额大。我镇管辖6个社区,8个行政村,管辖范围广，工程项目多，管理事务繁多，所产生费用较其他乡镇要多些，易造成经费使用超出预算的情况；每年的报刊杂志费高达数万元左右，严重占用我镇的公用经费，形成了人员少经费少而支出大的不合理状况。
二是项目资金到位情况差。由于项目资金到位率的不高，导致我镇一些基础设施工程进展缓慢。常常出现由村、组干部垫资的形式来推动工程进展。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
沙湾镇无下属单位，未自行组织开展绩效评价工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 |
| （特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 |
| 社会效益（可选项） | 10 |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | 10 |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | 10 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 98 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出
8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:除上述项目以外的人大事务支出
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:反映其他纪检监察事务方面的支出
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:反映用于其他公共安全方面的支出
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出
15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映其他用于教育方面的支出
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:反映其他用于文化方面的支出
17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他文化体育与传媒方面的支出
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位基本养老保险支出
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排守在群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出
24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映其他用于计划生育事务的支出
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出
29.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出
30.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映其他用于公路水路运输方面的支出
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
35.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
36.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
