沙湾区总工会部门2017年决算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护特困职工的合法权益，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节送温暖活动；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。
　 （二）2017年重点工作完成情况。
　　一、组织职工群众建功立业
      1、深入开展践行新理念、建功“十三五”|‘十三五’为主题的劳动竞赛，积极推动我区规模以上企业以大培训、大比武、大提升三大行动为主的技能大练兵、操作大比武活动，企业参与面达95%以上。
　　2、着眼绿色发展、创新发展，积极倡导企业开展“我为节能减排作贡献、比创新、比技能、比管理、降能耗和排放”等活动，企业参与面达85%。
　　3、着眼供给侧结构性改革，积极引导职工参与经济技术创新、技能比赛、技术攻关、提合理化建议等职工技能提升活动，规模以上企业参与面达95%以上，参与职工6200人，技术创新1项，技术攻关68项，职工提合理化建议362条，为企业降本增效创造经济价值达1200多万元。
       4、以“五化五强”班组为载体，开展“工人先锋号”创建活动，创建活动开展面达88%以上；全区创建劳模（职工技能人才）创新工作室21个，全年培训职工2万余人次，共提出革新课题157个，已完成132个，实施中25个，预计产生经济效益合计19915万元；积极做好“嘉州工匠”评选推荐工作，推荐5名巧匠能人参与“嘉州工匠”评选。

         5、做好劳模管理服务工作。弘扬劳模精神，充分利用“沙湾工运”微信公众平台、沙湾工会门户网站宣传劳模先进事迹，组织部分省、市级劳模参加了沙湾区纪念五一国际劳动节暨首届“铜河工匠”颁奖典礼并作为颁奖嘉宾;认真做好劳模“三金”发放工作，元旦、春节期间共走访慰问劳模24人，送去慰问金4.36万元；积极组织14名省级劳动模范进行免费健康体检；组织24名省、市级劳动模范开展了为期4天的短期疗休养活动

　　二、加强职工思想引领，引导职工跟党走
　　1、充分利用“沙湾工运”微信公众平台、沙湾工会门户网站开展党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和省第十一次党代会精神及党的十九大精神，利用“九九”重阳节，在联系村轸溪乡寨子村组织开展“喜庆党的十九大奋力奔小康”宣讲活动，参加村民群众600余人；充分利用微博、微信、QQ群、“三下乡”、法制宣传日等多种形式开展“中国梦·劳动美”教育实践活动，大力宣传社会主义核心价值观，引导职工群众跟党走。

       2、常态化开展职工志愿服务活动。成立了50人的沙湾区总工会职工志愿者服务队，部分乡镇、社区、企业建有6支小分队、成员180人，定期不定期开展“环境卫生大扫除”、“绿美沙湾”义务植树、“助残敬老”关爱志愿服务活动。

       3、加强职工职业道德建设，举办了沙湾区首届“铜河工匠”评选，并印制《匠心传承沙湾美》，大力宣扬工匠精神。

       4、加强工会新闻工作，充分利用网络新媒介大力宣传工会工作和劳模、工匠、先进职工事迹，截至目前，今年报送上传各级各类网络平台工会工作信息108条，被人民网采用1条，中工网采用3条，省总门户网站、省总51网采用12条，市总门户网站采用30条。

       5、加强工会系统意识形态工作责任制落实，成立了10人网络宣传队伍，制定舆情工作制度并落实专人负责日常工作，年内及时妥善处理2件沙湾书记信息问题反映。

       6、加强职工文化阵地建设，成功推荐申报了1个全国工会职工书屋（德胜公司）、1个省级农民工文化驿站（嘉农社区）、1个市级农民工文化驿站（嘉农镇分场村）。

        7、丰富职工文化体育活动，认真组队参加全市第九届职工乒乓球联赛，并获女了团体第五名，男子团体第六名；举办“大美沙湾，精彩发现”之职工文旅摄影大赛，“大美沙湾，精彩发现”之职工文旅发展金点子大赛等。

      三、服务职工共享改革发展成果
      1、扎实开展民生工程工作，开展困难职工生活救助、医疗救助769人；帮助230民名城镇下岗失业人员再就业，资助困难职工子女上学197人。

      2、大力开展“工会就业创业援助月”、“春风送岗”活动，2月17日，组织100余名下岗失业人员、农民工、困难职工家庭高校毕业生等赴中信国安峨眉山市体育馆广场，参加了由乐山市总工会牵头举办的“四川省工会就业创业援助月--走进乐山”系列活动推进会暨“春风行动”招聘会，达成就业意向86人，同日，区总工会联合区就业局在沫若广场举办了沙湾区2017年“春风行动”就业扶贫专场招聘会，达成就业意向300人。

      3、深化职工医疗互助保障工作。继续做好女职工大病互助保险和职工住院医疗互助保险参保、续保、赔保工作，一年来，职工住院互助保险参保720人，办理赔保58人，赔保金额48506元，女职工大病互助保险参保432人，办理赔保7人，赔保金额7万元。

      4、深入开展精准帮扶工作，精准实别困难职工档案1497名，清理脱贫困难职工档案510名，建档困难职工脱困率25%；建立工会干部与困难职工结对帮扶机制，工会干部结对贫困职工6户，定期不定期入户了解情况开展帮扶，全年为结对贫困职工送去共计1.4万元慰问金、慰问品。

      5、推进送温暖工程制度化、规范化、长效化。深入开展“四季送”工作。今年2月，区总工会联合区就业局举办“春风行动”招聘会，达成下岗失业人员就业意向300人；利用元旦、春节慰问困难职工769人，发放慰问金34.36万元；深化“金秋助学”活动，资助困难职工家庭子女上学197人，发放帮扶金20.05万元；大力开展“送清凉”活动，深入德胜公司、西南不锈钢、天宏等12户企业，慰问一线高温作业职工2240人，送去价值5.6万的清凉物品。关爱留守儿童，“六一”期间慰问留守儿童、困难儿童12名，送去慰问金2600元。认真开展“女职工关爱行动”，“三八”期间，组织开展1期女职工心理健康专题讲座，参加女职工150人；指导沙湾镇工会建成 “女职工妈咪育儿室” 1个，并投入运行使用，运行以来共接待育儿女职工200人次。

       6、积极推动完善政府与工会（群团）联席会议制度，每年至少召开1次政府与工会（群团）联席会议，努力构建党委领导、政府支持、工会运作、职工参与、社会协同的社会化维权工作格局。

       7、深化“安康杯”竞赛活动，积极推动企业《中华人民共和国职业病防治法》、《新安全生产法》的贯彻执行，充分利用“安全生产月”参与开展安全生产知识宣传和安全生产大检查6次，依法参与调查处理生产安全事故1件，指导和督促8家煤矿、非煤矿山、建材等有职业病危害规模以上企业签订职业病防治专项集体合同，签订率达100%；今年区总工会联合区安监局组织2000名职工，开展为期7天的职业健康体检。加强职工劳动保护监督检查，积极参与地方人大和政府有关部门开展的相关执法监督工作。对违反《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《女职工劳动保护特别规定》等侵害职工权益的用人单位提出督促整改意见，监督落实整改措施。积极参与侵害职工权益案件调查处理，及时反映职工利益诉求，提出工会意见主张，依法维护职工合法权益。

       四、着力构建和谐劳动关系

       1、深入推进创新企事业单位民主管理制度改革，工会牵头草拟，由区委办、区政府办《关于印发〈乐山市沙湾区创新企事业单位民主管理制度改革方案〉的通知》（乐沙委办[2017]20号）文件下发通知，切实提高厂务公开民主管理制度化、规范化、法治化，全区已建会公有制企业厂务公开、职代会制度建制率实现全覆盖，已建会非公企业厂务公开、职代会制度建制率达92%以上；扎实开展企事业单位厂务公开民主管理创先争优、优秀职工代表提案评选等专题活动，今年推荐的四川德胜集团钒钛有限公司轧钢工序运行大班获“四川省职工民主管理示范班组”，推荐申报了德胜公司、教育系统等4个省级优秀职工代表提案。

       2、探索推行劳动关系和谐企业星级管理。开展企业和谐劳动关系星级评定。按照标准化工作要求全面展开企业和谐劳动关系星级评定工作，年底对全区所辖企业，实行“星级考核”，对企业劳动关系的和谐程度分劳动关系和谐企业、一星级、二星级和三星级劳动关系和谐企业4个等次进行评定，由区委、区政府授予符合条件的企业相应称号。

      3、巩固提升集体协商建制成果，深入开展集体协商“集中要约月”，全面实施工资集体协商提质增效，全区110户独立正常经营建会企业，全面签订工资集体协商，签订率达100%;按照全面实施工资集体协商提质增效三年工作规划，深入62家规模以上企业开展工资集体协商职工满意度测评、调研，切实提高工资专项集体合同的实效性和履约率；大力推进女职工专项集体合同、劳动安全卫生和职业病防治专项集体合同与工资集体协商同步签订。

      4、积极推动各级工会开展职工之家建设、会员评议职工之家等活动，建家达标率达80%以上，会员评价达到85%，全区建成全国职工小家1个，省级职工之家3个，市级职工之家8个，区级职工之家58个。

      5、加强民主协商，区总工会领导干部中有区级人大代表1名，区级政协委员1个，认真落实好人大代表、政协委员参与决策、监督协助、桥梁纽带作用。

      五、履行维权职责，维护职工队伍稳定
       1、全面实施工会帮扶工作项目化，按时、保质申报“城镇困难职工解困脱困专项补助项目”、“送温暖项目”、“金秋助学及延伸行动项目”等11个项目，科学、高效实施7项，正在实施4项；加强困难职工档案动态管理，严格清理死亡、脱贫脱困档案，进一步夯实帮扶工作基础。

       2、加强职工法律援助服务，做到应援尽援，年初预算职工法律援助经费10万，切实保障该项工作有效开展；强化工会法律人才队伍，我会有1名法律专业人员具体从事职工法律服务工作，同时建立了律师事务所的业务合作，聘请四川伟旭律师事务所法律顾问并具体开展1-2项法律服务工作。

       3、积极引导企业完善劳动争议预防、预警、调处、援助一体化机制，64家规模以上企业劳动争议调解组织和劳动法律监督组织建立率达86%以上。

       4、认真落实依法治市、依法治区工作要求，积极推动《中华人民共和国劳动合同法》（修正案）、《劳务派遣暂行规定》等法律法规和政策的贯彻落实。

       5、做细企业劳动法律风险评估项目。继2016年沙湾区总工会牵头拟定了《乐山市沙湾区企业劳动法律风险评估暂行办法》并试行为3家企业劳动法律“体检”收到良好反响。今年4月，区总工会再次委托四川伟旭律师事务所第三方机构对辖区内天华机械公司、长鑫管业公司、协和煤业公司等6家企业进行了深入具体的企业劳动法律风险评估，并最终向企业出具“一报告三书”的相关成果，截至目前，对9家企业进行了评估，9家企业中有4家为绿色优良等级企业，3家为蓝色提示等级企业，2家为橙色预警等级企业（金宇不锈钢公司、汇金不锈钢公司）。

　　6、加强工会信息，及时报送涉及职工队伍稳定的信息，热情接待来信来访62人次，回复率、办结率、职工满意率100%。
　　二、部门概况
　　沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
　　三、收支决算总体情况说明
　　2017年沙湾区总工会本年收入合计108.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　                                                                                              （图1：收入决算结构图）（饼状图）

　　2017年沙湾区总工会本年支出合计108.59万元，其中：基本支出108.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　                                                                                     （图2：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计108.59万元。与2016年131.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少22.49万元，下降17.16%，减少的主要原因是省财政专项资金减少。
　　                                                  （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款支出108.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年131.08万元相比，一般公共预算财政拨款减少22.49万元，下降17.16%，减少的主要原因是省财政专项资金减少。
　　                                                        （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出108.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出86.90万元，占80.02%；教育支出0.52万元，占0.48%；社会保障和就业支出10.97万元，占10.10%；医疗卫生支出2.43万元，占2.24%；住房保障支出7.77万元，占7.16%。
　　                                                         （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为86.90万元，完成预算99.99%,.决算数小于预算数的主要原因是结余0.05万元。
　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为58.91万元，完成预算100%。
　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2017年决算数为27.99万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是结余0.77万元。
　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为0.52万元，完成预算100%.
       5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数单位为7.37万元，完成预算100%。
　　6、保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为3.6万元，完成预算100%。
　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为2.43万元，完成预算100%，。
　   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为7.77万元，完成预算100%。
   　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出108.59万元，其中：
　　人员经费99.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
       公用经费9.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
　　七、“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2017年度“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成预算66.91%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
　　（二）“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2017年度“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.03万元，占80.57%；公务接待费支出决算0.52万元，占11.43%。具体情况如下：
　　（图6：“三公”经费|‘三公’经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
　　公务用车运行维护费支出4.03万元。主要用于开展日常工作、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.27万元，下降6.28%。主要原因是落实厉行节约有关规定。
　　3.公务接待费支出0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.52 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，46人，共计支出0.52万元，具体内容包括：接待上级部门工作考察、调研、检查指导、同行学习交流工作等共计0.52万。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元
　　公务接待费支出决算比2016年减少0.69万元，下降57.02%。主要原因是公务接待的减少。   
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年度，沙湾区总工会机关运行经费支出9.07万元，比2016年减少1.27万元，减少12.41%，主要原因是落实厉行节约有关规定。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年度，沙湾区总工会政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，沙湾区总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况
　　1.绩效目标管理情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及区民生工程9万元，覆盖率达到100%。
　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：未将绩效信息公开。下一步改进措施是加强信息公开
　　2017年部门整体支出绩效评价得分表
　　

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。
  　本部门对重点项目（区民生工程）开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：专项资金的覆盖面受资金的影响而有所限制。下一步改进措施：进一步深入了解贫困职工的情况，精准帮扶，提高满意度。
　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

　　5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。