沙湾区两新组织党工委
2017年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。全面负责全区新经济组织和新社会组织党建工作，在全区两新组织中宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策；提出全区两新组织党建工作规划和年度工作计划，指导两新组织建立和完善党组织；指导抓好两新组织发展党员工作，加强党员队伍建设；指导搞好思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，教育引导党员和员遵纪守法、爱岗敬业，努力完成工作任务；指导党组织充分发挥凝聚人心、推动发展、服务群众、促进和谐的作用，围绕本单位发展积极开展工作；指导党组织充分发挥监督职能，保证党和国家的方针、政策的贯彻执行；指导党组织对工、青、妇等群众组织的领导。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是抓重点强指导，扩大“两个覆盖”。采取单独建、片区联建、同业共建、挂靠组建、派驻帮建、龙头带建等灵活方式，扩大党组织覆盖面。对于暂不具备建立党组织条件的非公经济和社会组织，采取下派党建指导员、建立群团组织、积极发展党员等多种方式，为组建党组织创造条件，不断扩大党的工作覆盖面。二是抓教育强培训，建强“两支队伍”。注重在员工一线、专业技术骨干、中高级管理人员中发展党员，注意培养发展符合条件的企业出资人入党。2017年发展党员52名，预备党员转正41名。结合“两学一做”学习教育，着力抓好“三会一课”，推行“固定主题党日活动日”，增强“两支队伍”的综合素质。组织分层培训非公企业和社会组织党组织书记、党务干事61人次。三是抓载体强活力，发挥“两个作用”。免费发放党报党刊给全区非公经济和社会组织党组织，并通过“沫若党建”微信公众号第一时间传递党建工作知识。向非公经济和社会组织发放党徽800余个，督促党员自觉佩戴党徽，亮出党员身份，接受群众监督；发放《沙湾区共产党员纪实卡》800余份。把德胜公司、西南不锈钢公司、天宏不锈钢公司列为党建示范点进行培育，以点带面、整体推动非公经济和社会组织党建工作。四是抓宣传强落实，压实“两个责任”。明确拔“烂根”、治“病根”、理“乱根”、育“新根”四个方面的重点任务，要求机关干部严格遵守“十不准”“七严禁”等规定。认真落实“两个责任”。引导非公企业和社会组织党组织，大力宣传党风廉政建设工作。会同区经信局、园区党工委，发放党风廉政建设宣传资料2万份。开展了形式多样的廉洁文化进企业活动。
二、部门概况
沙湾区两新组织党工委决算单位1个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年两新组织党工委本年收入合计46.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年两新组织党工委本年支出合计46.01万元，其中：基本支出46.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计46.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9.18万元，下降16.6%。减少原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出46.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9.18万元，下降16.6%。减少的原因是厉行节约，压缩经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出46.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出36.22万元，占78.72%；教育支出0.28万元，占0.61%；社会保障和就业支出3.91万元，占8.50%；医疗卫生支出1.29万元，占2.80%；住房保障支出4.31万元，占9.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为36.22万元，完成预算100%。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.01万元，其中：
人员经费33.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算57.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，严格审批制度，压缩不必要的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占79.93%；公务接待费支出决算0.59万元，占20.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于区两新党工委开展党建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.1万元，增长4.44%。主要原因是车辆车况差，导致保养维修费用增加。
3.公务接待费支出0.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待13批次，93人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括党建工作调研工作人员餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.2万元，下降25.32%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支，减少接待次数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，沙湾区两新组织党工委机关运行经费支出12.03万元，比2016年减少4.28万元，下降26.24%。减少的原因是厉行节约，压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2017年度，沙湾区两新组织党工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，沙湾区两新组织党工委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理.
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是绩效理念思想认识有待提高；二是绩效评价结果应用程度不够。下一步改进措施：一是提高认识，加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念；二是形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导向；三是加强队伍建设，提高管理水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
因本部门无下属单位,同时2017年无项目支出，故没有开展此项整体支出绩效评价工作。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（三） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）是指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位俺人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
