一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。沙湾区残联是区政府直接领导的全民事业性质的群众团体组织，是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，业务上接受市残联和区政府有关部门对口指导；重点开展残疾人就业、扶贫、康复、教育等工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况。全面完成了市、区下达的各项目标任务，在2017年全市残联系统目标考核中荣获一等奖。

　　二、部门概况

　　沙湾区残联部门预算单位1个。沙湾区残联部门下属事业单位1个：沙湾区残疾人康复就业服务中心。编制共7个，其中：区残联行政编制3个、下属事业单位编制4个。在职人员总数8人，其中：行政4人，事业4人；离退休4人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年沙湾残联本年收入合计555.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入551.68万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入3.71万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年沙湾区残联本年支出合计555.39万元，其中：基本支出140.43万元，占25%；项目支出414.96万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计555.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加119.55万元，增长27.42%。增加原因是党委政府加大对残疾人事业项目资金的投入和严格控制公用经费的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出551.68万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加116.34万元，增长26.72%。增加原因是党委政府加大对残疾人事业项目资金的投入和严格控制公用经费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出551.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出540.69万元，占98%；住房保障支出10.99万元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业2017年决算数为540.69元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2017年决算为2.15万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为10.77万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2017年决算数为81.38万元，完成预算0%

　　社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2017年决算数为112.97万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2017年决算数为13.04万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2017年决算数为129.84万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2017年决算数为106.56万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为80.43万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就支出（款）其他社会保障和就支出（项）：2017年决算数为3.55万元，完成预算100%。

　　2.住房保障支出：2017年决算数为10.99万元，完成预算100%，

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为10.99万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　沙湾区残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.43万元，其中：

　　人员经费116.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费24.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成预算93.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占67.38%；公务接待费支出决算1.98万元，占32.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算与2016年相比持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于保障单位日常工作和有关残疾人业务工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.01万元，下降32.95%。减少的主要原因是严格《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少了相关支出，公车运行维护费用相应减少。

　　3.公务接待费支出1.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括上级部门专项检查、考察、调研及同级部门交流学习等。无外事接待。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降5.71%。主要原因是规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少了相关支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出3.71万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，沙湾区残联机关运行经费支出24.22万元，比2016年增加4.55万元，增长23.13%，增减变化的原因是临聘人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，沙湾区残联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，沙湾区残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理.

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强残联内部科室的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是部分资金不能及时到位。因财政困难，区级配套资金到位难，影响项目的实施。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位残疾人康复就业服务中心未单独核算，未开展了整体支出绩效评价。本部门对贫困脑瘫儿童康复项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：在项目实施过程中，通过我们对全区残疾儿童的筛查，发现残疾人儿童比例较小，生源较少，通过几年的有效救助，基本上都得到了有效的康复，这给今后完成任务带来一定难度。下一步改进措施：建议结合当地实际，采取更灵活的方式，按照患者需求实施救助，不能硬性分配指标，针对性实施救助。建议由卫生系统主导，残联部门协助共同来完成。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	2
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）		3
		服务对象满意度	10	10
总分	97

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指指反映用于机关事业单位节本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

　　10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

　　11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映就业扶贫、康复、体育等项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就支出（款）其他社会保障和就支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。