一、基本职能及主要工作按照省政府批准的“三定”方案，卫生和计划生育局主要认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规，负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施等十九大基本职能，2017年重点继续推进医药卫生体制改革，着力卫生计生项目建设，一年来，各项工作顺利开展，项目工作稳步推进，均完成了年初计划。
二、部门概况
乐山市沙湾区卫生和计划生育局下属一级预算单位3个，二级决算单位15个，其中行政单位1个，参公单位1个，事业单位15个。
三、收支决算总体情况
2016收入合计15738.24万元，其中：财政拨款收入6636.85万元，占42.17%；事业收入9101.39万元，占57.83%（饼状图）
2017年支出合计15738.24万元，其中：基本支出3959.69万元，占25.16%；项目支出2677.16万元，占17.01%；经营支出9101.39万元，占57.83%（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算6636.85万元。与2016年6583.36万元相比，财政拨款收支增加53.49万元，增幅0.8%。（柱状图）增加的原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6636.85万元，占本年支出合计的42.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出下降14.44个百分点。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出6636.85万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出6076.85万元，占91.56%；一般公共服务支出12.25万元，占0.18%；社会保障和就业支出347.84万元，占5.24%；住房保障支出181.89万元，占2.74%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年，我局财政拨款具体支出为：一般公共服务支出12.25万元；社会保障和就业支出347.85万元，其中未归口管理的行政单位离退休44.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出204.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.53万元，其他行政事业单位离退休支出12.7万元；医疗卫生与计划生育支出6076.85万元，其中行政运行284.08万元，综合医院支出1236.14万元，乡镇卫生院支出1979.49万元，其他基层医疗卫生机构支出419.69万元，基本公共卫生服务支出981.09万元，其他公共卫生支出17.33万元，其他中医药支出10万元，基他计划生育服务支出910.8万元，其他医疗卫生与计划生育支出236.23万元，社会发展支出18万；住房公积金支出181.89万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出3639.28万元，其中：
人员经费2271.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助金、住房公积金。
公用经费77.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.3万元，完成预算48.88%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算为6.07万元，完成预算43.36%；公务用车运行维护费支出决算2.56万元；完成预算59.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”、省、市、区“十项”规定及单位厉行节约的各项制度。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.18万元，下降32.6%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少2.94万元，下降53.45%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降16.85%。下降的主要原因公车改革和严格执行中央“八项”、省、市、区“十项”规定及单位厉行节约的各项制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出决算2.56万元，占29.66%；公务接待费支出决算6.03万元，占70.34。具体情况如下：（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，局机关运行经费支出65.66万元，与2016年决算数额略有增加。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，公有车辆1辆，为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是需进一步加强制度建设，二是项目推进困难。下一步改进措施：一是加强管理，强化制度建设，二是积极协调，落实和及时拨付项目资金。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
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| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医疗机构的医疗收入。
3.经营收入：无经营性收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.其他社会保障和就业：指养老保险。
8.行政运行：指指机关人员经费及公用经费。
9.综合医院：指区人民医院。
10.中医（民族）医院：指中医医院。
11.城市社区卫生机构：指社区卫生服务中心。
12、乡镇卫生院：指除社区卫生服务中心外的所有基层医疗机构。
13、社会发展：指健康扶贫资金。
14、住房公积金：指用于职工购房的经费。
15其他医疗卫生与计划生育管理事务：指卫生计生管理方面的支出。
16、中医药：指中医药项目资金。
17、基他基层医疗卫生机构支出：指基本药物制度支出。
18、基本公共卫生服务：指国家基本公共卫生服务支出。
19、其他公共卫生：指除基本公共卫生和重大卫生外的其他公共卫生资金。
20、其他计划生育事务支出：指：计划生育各种专项支出。
21、其他医疗卫生与计划生育支出：指医疗卫生和计生的各种专项支出（包括基建项目）。
