一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。沙湾区政务服务中心（惠民帮扶中心、网格监管中心）是沙湾区人民政府政派出机构,挂靠政府办。主要职责是组织区直部门集中开展行政审批和公共服务；制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施：对进驻政务服务中心的部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核；负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调、开展并联审批并督促检查；指导全区乡（镇）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。设办公室、督察股、并联审批代办股。另2013年12月成立社会管理网格监管中心(属政务中心下属事业单位),主要工作职责是贯彻区委、区政府关于社区网格化管理工作决策部署，统筹协调全区社会网格化服务管理工作，对分流给乡镇、行政管理部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效；负责网格化服务管理信息系统的升级建设。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、加强行政效能建设全面推行首问负责制、限时办结制、责任追究制，修订完善《管理考核办法》《效能告诫办法》等20项管理制度。升级行政审批监察平台和行政效能电子监察系统，监察系统覆盖率100%，完好率100%，每日对办件量、准超时件、坐班情况进行网上监控。

　　2、推进标准化建设管理 一是完成办公楼新址搬迁。新建办公大楼面积约1700m²，设有群众休息区、填写区、咨询台、照相复印室等便民服务场所，配置了书写文具、饮用水、读报栏等便民设施。二是升级改造服务大厅及5个分中心视频监控，总计点位27个，并将所有视频监控全部增加语音采集功能，人脸识别功能，移动侦查功能，并对行政效能审批系统和电子监察系统的服务器进行了升级换代处理。三是推进太平镇、嘉农镇便民服务中心标准化建设工作，指导便民中心的场地建设、扩容改造等方面内容，进一步拓展服务功能，更加方便群众办事。全区13个乡镇便民服务中心共为群众办理各类事项147532件，涉及民政事务、人口计生、涉农保险、矛盾纠纷调解、证照代办、惠农政策等多个方面。

　　3、深化行政审批制度改革。一是全面实施“一窗受理”行政审批模式。将18个部门窗口整合成4个类别的综合窗口，建立完善“一窗接件、内部流转、限时办结、一窗出证”的便民机制，实现行政审批审管分离，服务效能进一步提升。二是强化投资项目在线审批监管平台应用，所有非涉密投资项目全流程审批事项一律纳入在线平台办理，投资建设项目综合窗口负责接件分派，各审批部门同步开展审批工作，进一步缩短了项目审批时间，优化了投资软环境。平台运行以来共接件243项，合计总投资396.59亿元。三是深入开展“减证便民”专项行动，全面清理涉及企业和群众办事创业的各类证明，按照部门自行清理、集中会审、上报审定三个阶段进行，经过清理审定，保留证明事项10项，最大限度地减少了证明事项数量，切实解决了群众办事难问题。

　　4、扎实开展惠民帮扶。扎实推进惠民帮扶、精准扶贫工作，密切与基层群众的联系，让群众切实享受到党委政府的帮扶政策。今年，惠民帮扶接待咨询7562人次，救助群众871人，救助金额63.3万元。

　　5、抓规范，推进网格管理服务。今年以来不断深化网格化服务管理各项工作，进一步理清思路、聚焦主业、凝神聚力，通过“三抓一严”，切实发挥网格服务功能，促进沙湾平安建设。

　　二、部门概况

　　沙湾区政务服务中心含惠民帮扶中心和社会管理网格监管中心，惠民帮扶中心和社会管理网格监管中心财务不进行独立核算。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年沙湾区政务服务中心本年收入合计159.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.18万元，占100%。

　　图1：

　　2017年沙湾区本年支出合计159.18万元，其中：基本支出153.57万元，占96.48%；项目支出5.6万元，占3.52%。

　　图2：

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计159.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少110.83万元，下降41%。减少的原因是与电信的合作资金未纳入决算。

　　图3：

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出159.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少110.83万元，下降41%。减少的原因是与电信的合作资金未纳入决算。

　　图4：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出159.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出129.85万元，占81.57%；教育支出0.7万元，占0.44%；社会保障和就业支出11.64万元，占7.31%；医疗卫生支出3.58万元，占2.25%；住房保障支出13.41万元，占8.43%。

　　图5：

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室及相关机构事务）（款）行政运行（项）:支出决算为124.25万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算数为5.6万元，完成预算100%。

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算数为0.7万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为11.64万元，完成预算100%，

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为3.58万元，完成预算100%，

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.41万元。完成预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.58万元，其中：

　　人员经费117.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费35.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算100%，预算数持平的主要原因是无因公出国（境）开支，车辆运行合理安排，公务接待厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.3万元，占81.13%；公务接待费支出决算1万元，占18.87%。具体情况如下：

　　图6：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于主要用政务中心日常用车、精准扶贫、到省、市汇报和对接工作、到乡镇便民服务中心和网格中心指导和督查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

　　3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：具体内容包括：上级部门督查一窗受理行政审批运行情况，金额 1685元；行政效能建设相关工作，金额 2560；行政效能审批系统和电子监察系统的服务器升级情况，金额1580元；行政权力依法规范公开运行，金额：800元；行政权力事项清理优化工作，金额：2200元；网格化工作接待1175元。公务接待费支出决算比2016年减少5.02万元，下降83.39%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，沙湾区政务中心机关运行经费支出35.81万元，比2016年增加1.2万元，增长3.47%。增加的原因是人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，沙湾区政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，沙湾区政务服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金5.6万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		10
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分	95

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映本单位对职工进行培训的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位职工的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工的基本医疗保险缴费经费。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按职工按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。