沙湾区团区委
2017年部门决算编制的说明
一、 基本职能及主要工
（一）主要职责。
1、团区委主要职责是：指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府交办的有关事项等。2.青少年宫以育人为宗旨，是从事德育、文化、艺术、体育、科技等服务青少年的校外教育活动阵地。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.今年新发展的450名团员，“推优入党”40余人。推进非公有制经济组织、社区等新领域的团建工作，符合建团条件的“两新”组织建团率100%。今年荣获区县团委考核特等奖。组织全区148个村（社区）、14个乡镇（沫江办事处）以及企事业单位团干部培训，积极开展我区青年典型选树活动，由基层推荐选拔出优秀共青团员、优秀团干部、优秀志愿者64名，五四红旗团（总）支部16个，推荐1名优秀团员参选“乐山好干部”。 “五四”前夕，在全区范围内开展“我心中的十佳团干部”相关活动，阅读量达5万。组织青年志愿者开展“沫若故里活雷锋 志愿服务树新风”学雷锋主题系列活动，开展文明劝导200多人次，发放《中华人民共和国未成年人保护法》、商家文明经营公约宣传单、依法治区“一案一法”普法小手册、交通安全宣传单共计1000余份；集中便民服务活动中，志愿者们服务群众共计500余人次，为居民群众提供咨询等各项服务1000多次。开展“青春喜迎十九大•不忘初心跟党走”主题宣传教育。开展“清明祭英烈•共铸中华魂”活动，组织350名少先队员、青年志愿者代表在市级爱国教育基地沙湾区烈士陵园开展祭奠英灵扫墓活动，大力弘扬爱国主义精神；开展“沫若文化伴我成长”系列活动之“我骄傲，我是沫若故里人”新生入校宣誓仪式和科普日宣传活动。开展“学习党的十九大，不忘初心跟党走”系列主题活动。今年招募大学生西部计划志愿者11名，持续开展“逐梦计划”大学生社会实践活动，为大学生提供实习岗位100余个；团区委微信公众号持续关注人事招聘信息，为广大青年推送企事业单位人才招聘信息15条。开展团区委自主联谊交友品牌活动“铜河恋曲”，为青年搭建交友平台。三是服务青年法律需求。依托青少年法制教育基地、青少年法制宣传专栏、青少年法律宣传角、官方微博、微信等开展依法治区主题活动。团区委不断创新举措，积极运用新媒体创新团的工作，微信公众号分别排名全省区县团组织排行榜13、15名、全市第一名。团区委公众号推出大美沙湾专刊栏目，受到全区青年的广泛赞扬。广泛运用“1+100”、青年之声、官方微博、微信等网络新媒体平台，充分听取广大青少年意见建议、困难诉求。实地调研了解全区基层共青团的工作现状和问题，广泛收集基层意见建议，总结提炼基层创新做法和好的经验。深入踏水镇踏水村开展精准扶贫工作为8户精准扶贫户送去了价值6280元的12头仔猪，价值3200元的饲料，价值1550元的2张床、2个衣柜等。帮助贫困户解决日常生活困难，扶持贫困户生产与就业。团区委开展“暖冬”活动，为46名贫困留守儿童送上了46套羽绒服，并送上新年祝福，希望他们用阳光般灿烂的笑脸面对生活，面对学习，自强不息，快乐健康地成长；1月11日，市关工委、团市委、区关工委、团区委开展“暖冬行动”，慰问事实无人抚养儿童46名，送去物资共计2.3万余元；组织全区30名品学兼优贫困儿童开展“欢乐暑期 健康成长”为主题的公益拓展夏令营活动；开展“平安留守•快乐成长”暑期专项关爱活动，联合区关工委、区青少年宫慰问留守儿童246人、重病重残儿童13人、事实无人抚养儿童20名、贫困大学生15名，慰问资金共计8万余元；积极引导爱心企业开展“阳光助学•有爱随行”，捐助81万元资助区境内100名贫困中小学生。
2.青少年宫充分发挥青少年社会教育主阵地作用，坚持育人为本，公益优先的原则。不断创新开展丰富多彩的公益活动，丰富广大青少年的课外生活，受益人数达2万余人。青少年宫全年开展了38次“共青团周末剧场”活动、62次“流动青少年宫”进学校活动、庆“六一”文艺汇演活动（3000多人参加）、公益夏令营活动（30名留守儿童参加）、关爱活动（为278名特困留守儿童送去了价值6.5万元的羽绒服）、54次公益美术和12次公益象棋培训，还在沙小、凤凰、太平三所学校分别组建了拉丁舞团，每周上一次课。青少年宫全年培训人数达一千多人，培训项目有跆拳道、拉丁舞、爵士舞、摩登舞、民族舞、美术、珠心算、演讲与口才，各培训班在省市比赛中摘金夺银取得了优异的成绩，并受到家长的一致好评。2016年被四川省青少年宫协会评为“年度信息工作先进单位”，荣获一等奖，受到通报表扬。
二、部门概况
团区委下属单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年团区委本年收入合计170.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图1：
2017年团区委本年支出合计170.27万元，其中：基本支出149.82万元，占87.99%；项目支出20.45万元，占12.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图2：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计170.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0.17万元，增长0.01%。增减变化的原因人员调动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出170.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少0.17万元，增长0.01%。增减变化的原因人员调动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出170.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出90.99万元，占53.44%；教育支出0.8万元，占,0.47%；社会保障和就业支出8.02万元，占4.71%；医疗卫生支出2.18万元，占1.28%；住房保障支出10.85万元，占6.37%；农林水支出57.43万元，占33.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为27.97万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为42.57万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为17.99万元，完成预算100%.
5. 教育（类）进修及培训款）干部教育（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%。
6. 教育（类）进修及培训款） 培训支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%，
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.62万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149.82万元，其中：
人员经费135.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.19万元，占83.13%；公务接待费支出决算0.85万元，占16.87%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽0辆。
公务用车运行维护费支出4.19万元。主要用于团区委和区关工委基层调研，扶贫、差旅需要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.11万元，下降2.56%。主要原因是减少没有必要的用车。
3.公务接待费支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，53人次，共计支出0.85万元，具体内容包括：上级工作综合督查及基层座谈会人员接1786元。接待上级的派来的摄影人员150元，接待新报道志愿者吃、住、交通5032元、接待参加3月主题活动的参会人员625元，接待参加四川省“启明星动之旅-安全伴我行”技能实践营活动的乡镇学生和家长住宿390元，接待参加“五四”活动志愿者住宿507元其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.06万元，增长/下降6.7%。公务接待人次有减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，团区委机关运行经费支出7.73万元，比2016年增加/减少2.38万元，下降23.54%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，团区委政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，团区委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金20.45万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是非税收入未完成任务；二是工作创新不够；下一步改进措施：一是提高支出社会效益。二是不断探索、勇于创新、与时俱进。更好地为广大青少年服好务。三是加强各种艺体培训的宣传，增加非税收入。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
| 1.开展共青团周末剧场、流动青少年宫、夏令营、艺术培训等公益活动 | 6 |
| 2. 慰问关爱留守儿童和青少年 | 7 |
| 3. 加强团干部建设和培训等 | 6 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位区青少年宫开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：非税收入未完成任务。下一步改进措施：加强各种艺体培训的宣传，增加非税收入。本部门对公益夏令营、共青团周末剧场、流动青少年宫活动、关爱留守、特病、特困儿童活动开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 其他群众团体事务支出 |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 |
| 完成时效 | 5 | 3 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | 15 |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | 8 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 92 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指团区委基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指团区委基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指青少年宫基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指青少年宫开展公益活动和培训支出。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指团区委干部教育方面支持。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指青少年宫人员培训方面支持。。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位养老保险缴费支出
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指青少年宫对退休人员支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指团区委医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指 青少年宫医疗保险缴费支出。
6. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指大学生西部计划志愿者支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指团区委和青少年宫公积金支出
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
