沙湾区交通运输局

　　2017年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　乐山市沙湾区交通运输局的基本职能：1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全区交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作。2、拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全区交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标并监督执行；负责全区交通行业综合统计、预测及信息引导工作。3、承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全区国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。4、承担交通市场的监管责任。监督执行国家和省有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全区交通建设行业，培育、管理交通建设市场；执行交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全区重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路维护和路政管理。5、承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业 6、负责贯彻执行国家和省有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟定全区公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织设施，指导交通行业环境保护和节能减排工作。7、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。8、承担区区交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。9、承担区政府公布的有关行政审批事项。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1.经济指标完成任务突出

　　（1）国省干线公路路面使用性能指数达标。切实加强道路、桥梁养护能力，国省干线公路路面使用性能指数达91.2。

　　（2）交通运输考核指标实现预期目标。今年以来，运输市场景气度明显回升，货运增速继续向好，客运增速有所提高。2017年，公路运输货运周转量完成27362万吨公里，公路运输客运周转量完成9314.5万人公里；水上运输货运周转量1484万吨公里，水上运输客运周转量312.7万人公里。

　　（3）交通工程建设项目全部验收合格。今年以来，峨轸路沙湾段沥青砼路面改造工程、沙范路城区至天车村段改造、嘉农镇王场大桥新建工程等4个项目完成工程施工任务，实现交工验收，确保了工程建设质量一次交工验收合格率100%。

　　2.交通建设重点工作成绩斐然

　　今年以来，我区交通运输工作在区委、区政府和乐山市交通运输委的坚强领导下，按照“高点定位、超前谋划、加快实施、拉开框架”的原则，重点推进重大铁路基础设施建设、重点桥梁道路建设、交通为民惠民实事、交通运输行业管理等四大类重点工程。

　　（1）重大铁路基础设施建设顺利推进。

　　①成昆铁路峨眉至米易段扩能工程（沙湾段）控制性工程全部开工建设，沙湾境内建设里程约20公里，总投资约20亿元。目前施工单位主要开展了罗湾隧道、范店子1号四线特大桥、范店子站等建设，预计到12月底可完成5.75亿元，占年度计划的100.9%。

　　②连乐铁路在我区境内建设里程约12公里，总投资约7亿元，目前施工单位主要开展了沙湾大渡河特大桥、跳河子中桥、牛脑壳隧道等控制性工程施工。预计到12月底可完成2.1亿元，占年度计划的105%。

　　（2） 探索创新PPP项目建设管理模式。

　　今年，成功将福禄大渡河大桥、轸溪大渡河大桥、沫江老矿道路、G348与S309连接线沙谭路、福谭公路、S103线沙湾大渡河一桥至美女峰公路升级工程等“两桥四路”项目纳入全国PPP项目综合信息平台项目库，并完成PPP招商工作，项目已于11月15日陆续开工建设。

　　（3）民生实事工程（农村公路）建设。

　　一是沫江煤矿道路基础设施老码头至费槽段改建工程。现已具备开工建设条件，开展了部分征地拆迁和污水管网建设，完成投资约2550万，占年度计划投资的75%。二是G348、S309连接线沙湾至谭坝公路改建工程。现已具备开工建设条件，开展了部分征地拆迁工作，完成投资约3100万，占年度计划投资的62%。三是村道已开工建设120公里，完成投资约4245.5万元，占年度计划投资的90.1%。四是沙湾福禄大渡河大桥（渡改桥）新建工程。现已完成投资约360万元，占年度计划投资的72%。

　　（4）公路大修改造工程全面完成。

　　一是S103线牛石至石笋沟桥段大修工程已基本完成全部建设任务，正在完善交安设施，进行交工验收；二是加快推进S103线轸溪至葫芦段大修工程前期相关工作，计划年内开工建设。

　　（5）站点建设情况。沙湾区公路综合管理中心、海事码头等交通设施，总投资约4600万元，目前正抓紧开展项目建设前期相关工作，计划年内开工建设。

　　3.交通运输行业管理工作扎实有效

　　（1）加强公路养护和桥梁管理。严格落实公路养护机制，建立和完善汛期养护应急机制和桥梁养护管理机制，实行经常检查、定期检查和特殊检查相结合的方式，不断提高道路安全通行条件。本年度主要是在做好修补路面坑洞、清理边沟、疏通涵洞等基础性工作的同时，投入资金4402万元对S103线牛石-石笋沟12.068KM公路进行大修。

　　（2）公路路政管理规范有序。依法开展公路“三乱”的治理、“双超”治理以及城乡环境治理、公路安全防护设施的维护、公路建筑控制区的管理，切实保护公路路产路权。一年来，投入路政巡查人员2633人次，处理赔（补）偿案件3件，发放责令改正通知书73份；清理路障、非法占用公路等68处，投入28万余元，新增公路安全防护设施7处，恢复公路安全防护设施41处；共检测车辆246566台次，劝返超限车辆167台次，抄告车辆340台次，卸货5496.79吨，超限率控制在0.2%以内。

　　（3）道路运输市场监管合格到位。一是切实抓好道路运输安全管理工作，严把客运线路审批关，严格督促客运站执行“三不进站、六不出站”制度、“三品”检查制度、发班例检等制度。本年出动执法人员1450人次，检查车辆970辆次，其中检查客车175台次，出租车127台次，公交车42台次。二是开展维修市场清理整顿，取缔了13家不符合开业条件的维修企业，下发隐患整改通知书17份，查扣货车非法改装34台，检查寄递物流企业26家。三是加大运输市场整治力度，专项开展了“打非治违”活动，本年度处理和纠正违章案件114起，其中查处非法营运案件32起，清理被注销《道路运输证》的车辆862台，清理黄标车29台，有力地促进了沙湾交通运输业健康发展。

　　（4）海事安全监管措施扎实有效。狠抓冬季、春运、汛期等重点时段的水上安全监管，对全区所有渡口码头、船舶、餐饮囤船、重点水域的安全隐患进行了全面排查，严厉打击船舶超载、夜航、无证等违法行为，进一步规范水上交通运输秩序。本年度，与相关部门联合开展了2次为期2个月的库区采砂船舶整治和水上交通安全专项整治工作，共出动巡查车（艇）181台次，执法人员510人次，纠正安全缺陷5处，消除安全隐患2处，并对违法行为采取口头警告、罚款、安全学习等措施21次。

　　4.交通运输安全监管措施得力，形势稳定。

　　层层签订“安全管理责任书”，严格落实安全生产责任制和企业安全生产主体责任，定期召开安全例会，广泛开展安全宣传教育，扎实开展节前安全、汛前安全、雾季安全大检查，以及“交通运输企业安全生产标准化建设”，“打非治违”， “平安交通”创建工作，广泛开展道路安全、水上交通安全隐患排查治理活动，进一步完善安全管理应急预案，组织开展防汛应急抢险等演练，提高交通运输行业应急意识和快速处置能力，实现了我区交通运输系统没有发生一起重特大交通事故和安全责任事故的目标任务。

　　5.强化稳控，交通运输行业信访维稳工作扎实。

　　今年以来，共受理信访、来访和收到各类热线投诉、网络舆情等事项146件。目前已办结142件，还有4件正在办理中。一是健全信访突出问题和群体性事件化解机制，落实信访包案化解稳控责任，今年有2件县级领导包案信访案件，至目前已成功化解1件，签订了息诉息访承诺书。二是扎实开展稳定风险评估工作，先后完成了“四路两桥”共6个工程项目稳定风险评估工作，完成了原苏沙路收费站职工上访事项稳定风险评估工作，从源头上有效预防和减少了不稳定因素的发生。三是切实维护客运市场的稳定。今年5月区政府出台了取消出租车经营权有偿使用的文件，8月区政府批复同意对公交车经营亏损进行补助，化解消除了经营者因亏损导致的罢运苗头。四是集中排查调处，分类化解矛盾。坚持每月和重大敏感时期开展矛盾纠纷排查，对排查出的不稳定因素，采取有效措施进行化解，将矛盾解决在萌芽状态。五是继续加强四川省信访信息系统、维稳信息平台和网格管理信息平台及市长热线等平台管理，及时接收、转送、办理和回复，未出现办理不及时或延期办理情况。

　　6.“精准扶贫”措施得力，脱贫攻坚取得实效

　　一是发挥“交通”先行职能，推进专项扶贫工作。2017年已完成村道新改建14.5公里，完成投资669万元，组到完成45公里，硬化入户路54公里，共完成投资615万元。2017年村道建设项目已完成招标工作，于12月陆续开工，力争尽快完成建设任务。

　　二是认真开展精准帮扶。2017年，系统6个机关事业单位对口联系太平镇5个行政村，84名干部职工（其中党员43名）结对帮扶105户贫困户，帮助贫困户落实医疗救助、易地搬迁、危旧房改造、入户路建设等扶贫政策，引导贫困户通过外出务工或发展种养殖业实现脱贫增收。积极帮扶稻麦村实施道路扩宽工程（5.1公里）、推进组道及入户路建设，支持该村开展美丽庭院创建活动，主动联系帮扶企业，拟投资180万元，种植330亩蓝莓李和胭脂桃。目前该村道路基础设施日趋完善、产业发展初见雏形，整村脱贫已基本实现。

　　二、部门概况

　　沙湾区交通运输局下属二级决算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年沙湾区交通运输局本年收入合计2905.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2878.08万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入27.67万元，占0.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2017年沙湾区交通运输局本年支出合计2905.75万元，其中：基本支出1435.70万元，占49.41%；项目支出1470.05万元，占50.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入支出决算2905.75万元，支出合计2905.75。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3376.16万元，下降53.74%。乐沙大道完工减少了预算支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2878.08万元，占本年支出合计的99.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3403.83万元，下降54.18%。增减变化的原因是乐沙大道完工减少了预算支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出2878.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.3万元，占0.18%；公共安全支出89.00万元，占3.09%；教育支出164.68万元，占5.72%；科学技术支出120.00万元，占4.17%；社会保障和就业支出152.31万元，占5.30%；医疗卫生支出4.05万元，占0.14%；节能环保支出431.36万元，占14.99%，城乡社区支出590.00万元，占20.50%；交通运输支出1197.85万元，占41.62%；住房保障支出123.53万元，占4.29%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为5.30万元，完成预算100%。

　　2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 支出决算为89.00万元，完成预算100%。

　　3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为164.68万元，完成预算100%。

　　4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）: 支出决算为120.00万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为33.86万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）: 支出决算为111.08万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为5.50万元，完成预算100%。

　　9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%。

　　10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为0.54万元，完成预算100%。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.80万元，完成预算100%。

　　13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为81.36万元，完成预算100%。

　　14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%。

　　15.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）:支出决算为150.00万元，完成预算100%。

　　16.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为350.00万元，完成预算100%。

　　17.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区（项）:支出决算为240.00万元，完成预算100%。

　　18.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为348.97万元，完成预算100%。

　　19.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。

　　20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为193.04万元，完成预算100%。

　　21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为148.12万元，完成预算100%，。

　　22.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 支出决算为310.52万元，完成预算100%。

　　23.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）: 支出决算为187.20万元，完成预算100%。

　　24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为123.52万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1435.70万元，其中：

　　人员经费1130.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费304.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为122.15万元，完成预算83.89%，决算数小于预算数的主要原因是增减变动的主要原因规范公务用车；严格按照党政机关国内公务接待管理规定，公务接待必须按三单齐全，规范了接待标准，严格控制了陪餐人数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算109.49万元，占89.64%；公务接待费支出决算12.66万元，占10.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公处境人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出122.15万元。其中：

　　公务用车购置支出74.80万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额74.80万元，主要用于流动治超检测。截至2016年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：轿车13辆、越野车3辆、载客汽车1辆、其他车辆5辆。

　　公务用车运行维护费支出34.69万元。主要用于交通安全、公路路政巡查、双超治理、水路陆路交通执法巡查、道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.2万元，下降17.19%。主要原因是例行节约，并减少了两台公务车。

　　3.公务接待费支出12.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待267批次，1582人次（不包括陪同人员），共计支出12.66万元，具体内容包括：上级部门来检查工作，验收公路项目等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待四好农村公路、成昆铁路、连乐铁路、四路两桥等项目（具体项目）。

　　公务接待费支出决算比2016年减少2.79万元，下降18.06%。主要原因是在公务接待上厉行节约。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出27.67万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，沙湾区交通运输局机关运行经费支出281.11万元，比2016年增加24.08万元，增长9.37%（或与2016年决算数持平）。增加的原因是2017年10月公招1名公务员，解决原苏沙路收费站遗留问题，解决工作人员编制4人。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，沙湾区交通运输局政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机2台、电脑1台办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（对小微企业的政府采购情况。）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，沙湾区交通运输局共有车辆22辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3793万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：工程项目拨款没按进度办理。按照区财政目前的管理，所有工程都是到年底才统一安排资金，导致很多项目实施困难，不能按进度稳步推进。下一步改进措施：工程项目按施工进度拨款。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题暂无。下一步改进措施：将在下属单位开展整体支出绩效评价工作。

　　本部门对沙湾区峨（边）轸（溪）公路沙湾段路面改造工程项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：因财政资金紧张，工程项目拨款没按进度办理。按照区财政目前的管理，所有工程都是到年底才统一安排资金，导致很多项目实施困难，不能按进度稳步推进。下一步改进措施：工程项目按施工进度拨款。

　　2017年项目支出绩效评价得分表

　　

单位名称/ 　　项目名称
一级 　　指标	二级 　　指标	三级指标	分值	得分
（20分） 　　项目决策	（10分） 　　科学决策	必要性 　　（政策依据)	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　项目管理	（7分） 　　资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 　　项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 　　项目绩效	（20） 　　项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 　　项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		7
		服务对象满意度	10	10
总分	95

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　10.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）: 指反映上述项目以外其他用于公共安全的支出。

　　11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反应。

　　12.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）: 指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）: 指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　18.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）: 指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

　　19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 指反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　22.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）: 指反映在政府排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　23.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城市环境保护，如小城市环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

　　24.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）: 指反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

　　25.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区（项）: 指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　26.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 指反映与公路、水路运输相关的支出。

　　27.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。

　　29.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 指反映公路运输管理和公路路政管理支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）: 指反映品油价格改革补贴对其他方面的支出。

　　31.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）: 指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

　　32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。