按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：（1）、组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形式，提出全区经济社会发展、经济结构优化、调控目标和政策建议。（2）、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息指导工作。（3）、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。（4）、贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费管理。（5）指导、协调并综合管理全区招投标工作。(6 )贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责行业管理和指导组织实施全区粮食流通宏观调控和总量平衡。

2019年重点工作任务：（一）提前谋划经济工作。认真分析当前经济形势，及时跟进国家出台的新政策、形成的新理念，聚焦明年经济工作中的重点、难点、热点问题开展全面调研，加强全区经济运行摸底调研，科学研判2019年经济发展趋势，结合我区实际，当好参谋，为区委政策当好决策，尽早提出明年主要经济指标草案，主题年实施意见、国民经济报告及相关指导性文件的起草工作。

（二）超前谋划项目工作。提前梳理2019年省、市重大项目和“挂图作战”项目，指导部门开展项目前期工作，强化项目包装和入库，超前谋化一批项目，为对上争取资金作好准备。

（三）积极做好价格改革工作。力争2019年底前居民生活用水实行阶梯水价。严格按照价费管理权限和规定程序，认真做好调定价工作，做到不越权审批收费和调定价。   

（四）加强价格和收费管理。认真贯彻执行国家收费和价格管理政策，做好价费管理工作，加强涉农涉企收费、教育医疗收费管理；清理规范收费项目，坚决取消国家明令公布取消收费项目和乱收费项目。

（五）继续做好四川省投资项目在线审批平台工作。依托投资项目在线审批监管平台，进一步优化区级管理的投资项目行政审批流程，提高行政审批效率；备案制项目，进一步落实企业投资自主权，放宽放活社会投资，激发民间投资潜力和创新活力，投资管理工作重心逐步从事前审批转向过程服务和事中事后监管；实行核准制的投资项目，依托投资项目在线审批监管平台或政务服务大厅实行并联核准。

（六）抓好储备粮监管和粮食最低收购保护价政策。继续抓好中央、省、区级储备粮油监督管理工作，做到数量真实、质量完好、管理规范。继续做好国家粮食政策最低价稻谷收购管理协调工作，充实粮食库存，力争收购稻谷3000吨。

二、部门概况

区发改局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：价格监测中心、价格认证中心，不单独预算。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区发改局收入预算总额为570.88万元，较上年预算数增加219.40万元。其中：当年财政拨款收入370.88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元，政府性基金预算收入200万元。相应安排支出预算570.88万元，其中：人员支出296.06万元，日常公用支出72.14万元，对个人和家庭的补助支出2.68万元，专项支出200万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

区发改局2019年财政拨款收支总预算570.88万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担部门事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障发改局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

区发改局2019年一般公共预算当年拨款570.88万元，较上年预算数增加219.40万元。主要是因为增加了专项性工作全区重大项目争取和包装工作经费200万元。基本支出增加19.4万元是职工工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出279.47万元，占预算总额的48.96%；社会保障和就业支出54.40万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出12.79万元，占2.24%；城乡社区支出200万元，占35.03%；住房保障支出24.22万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为279.47万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他财政事务支出（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为0.80万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为37.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为14.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为12.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为24.22万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区发改局2019年一般公共预算基本支出370.88万元，其中：

人员经费298.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

区发改局2019年政府性基金预算当年拨款200万元，较上年预算数增加200万元。主要是因为新增全区重大项目争取和包装工作经费200万元。

支出项目主要有2019年全区重大项目争取和包装工作经费200万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

区发改局2019年“三公”经费预算数10.10万元，较上年“三公”经费预算数增减少4.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费10.10万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。

2.公务接待费较上年预算持平，增长（下降）0%。主要原因是公务接待量变化不大。

2019年公务接待费计划用于正常公务活动接待等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，增长（下降）50%。主要原因是减少公务车1台。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于公务车汽油费和维修费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，区发改局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为72.14万元，较上年预算减少5.62万元，下降7.23%。

（四）政府采购情况。

2019年，区发改局部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，区发改局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2019年，区发改局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排570.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算200万元，主要为重大项目前期包装和对上争取资金项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。