关于嘉农镇人民政府部门

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案：嘉农镇人民政府是制定和实施本镇经济、社会和文化发展计划，保障人民生产生活，组织指导好各业生产；实施村镇建设规划，推进重点工程建设，保障自然资源和生态环境；负责镇域内民政、计划生育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作；抓精神文明建设，丰富群众文化生活的一级政府机构。

2019年重点工作任务介绍：

1、抓好项目建设，促进经济转型升级；促进工业企业转型升级。进一步强化“亲清”形政商关系，认真落实各类供给侧结构性改革政策措施，推进宁辉建材、乐艺非金属微晶长石、邦友达、永峰机械、四川发利不锈钢等项目改扩建，九旺、天华等节能技改项目建设作好西南不锈钢、中盛、四方等企业破产重组工作。继续打好交通基础设施攻坚战，加快推进成昆铁路扩能工程、连乐铁路等项目建设，积极配合乐西高速、峨沙五快速公路等项目前期工作。全力推进沫东坝村棚户区改造及沫东安置小区后续工程建设。

2、推动文旅产业提质增效。突出旅游全域规划，充分依托大渡河国家湿地公园建设，推进扬子坝千亩“水乡花海”提质工程建设，实施景区道路拓宽工程，打造观光环线，新建花海停车场等基础配套设施。推动大渡河骑游绿廊建设，叠翠坪农旅观光圈建设。

3、实施乡村振兴，加快发展现代农业；持续推进“一区两带三圈”（大渡河国家湿地公园区，60米景观绿化带、生态屏障带，农旅观光圈、精品茶园圈、特色柠檬圈）建设。

4、加大民生投入，持续增进人民福祉；持续改善和保障民生，维护社会和谐稳定，统筹发展各项事业，不断满足全镇人民日益增长的美好生活需要。按照“六个精准”要求，对照“一超六有”标准，继续精准施策。严格落实医疗、教育、社保等政策，兜住贫困群众生活底线，确保不出现已脱贫群体“因病返贫、因学返贫、失劳返贫”。注重扶贫扶志，全面实施“贫困家庭奋进计划”，利用农民夜校和市民学校，抓好感恩教育，引导贫困群众饮水思源、自强不息，用勤劳双手创造幸福生活。深入开展“扫黑除恶”工作，推进“平安嘉农、幸福嘉农”建设。

二、部门概况

嘉农镇人民政府部门（单位）预算单位1个，其中行政单位1个。财政供养人数（即在职人数）43人，其中：在职公务员23人，在职事业（工勤）20人。离退休人数16人，其中：离休0人、退休公务员10人、退休事业（工勤）6人。实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，嘉农镇人民政府部门部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年嘉农镇人民政府部门部门（单位）收入预算总额为1033.71万元，较上年预算数增加102.66万元。其中：当年财政拨款收入1033.71万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1033.71万元，其中：人员支出750.17万元，日常公用支出107.84万元，项目支出175.7万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

嘉农镇人民政府部门（单位）2019年财政拨款收支总预算1033.71万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担嘉农镇人民政府事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障嘉农镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

嘉农镇人民政府部门（单位）2019年一般公共预算当年拨款1033.71万元，较上年预算数增加102.66万元。主要是因为项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出325.45万元，占31.48%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出194.96万元，占18.86%；医疗卫生与计划生育支出15.44万元，占1.5%；节能环保支出50万元，占4.84%；城乡社区支出115.46万元，占11.17%；农林水支出300.22万元，占29.04%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占%；援助其他地区支出0万元，占%；国土海洋气象等支出0万元，占%；住房保障支出32.18万元，占3.11%；粮油物资储备支出0万元，占%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占%；转移性支出0万元，占%；债务还本支出0万元，占%；债务付息支出0万元，占%；债务发行费支出0万元，占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为320.35万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）:2019年预算数为5.1万元，主要用于：党委相关办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为118.74万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为51.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为20.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关退休人员遗嘱补助支出（项）:2019年预算数为2.1万元，主要用于：保障退休人员遗嘱基本生活补助支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为2.06万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他社会保障支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为15.44万元，主要用于：机关及部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．节能环保支出（类）农村环境保护（款）农村环境保护（项）:2019年预算数为50万元，主要用于：农村环境保护相关支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2019年预算数为569.76万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划（项）:2019年预算数为36.67万元，主要用于：城乡社区规划方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2019年预算数为9.04万元，主要用于：其他用于整治城乡环境相关的劳务费、水电费等支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2018年预算数为119.29万元，主要用于：嘉农镇下属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年预算数为180.94万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为32.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉农镇人民政府部门（单位）2019年一般公共预算基本支出858.01万元，其中：

人员经费750.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，嘉农镇人民政府部门（单位）没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

嘉农镇人民政府部门（单位）2019年“三公”经费预算数19万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费19万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算增加持平。

2.公务接待费较上年预算减少2.7%，主要原因是严格按照《四川省公务接待管理办法》和《乐山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的有关规定，规范公务接待活动，厉行勤俭节约，减少相关支出。

2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，增下降100%。主要原因是2019年公车运行维护统一由区上管理。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年，嘉农镇人民政府部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为107.84万元，较上年预算增加5.54万元，增长5.42%。预算增加的原因是在职人员增加，开支增加。

（二）政府采购情况。

2019年，嘉农镇人民政府部门（单位）安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，嘉农镇人民政府部门（单位）共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年嘉农镇人民政府部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019年，嘉农镇人民政府部门（单位）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1033.71万元，其中编制了项目绩效目标的预算175.71万元，主要为乡镇工作经费项目、第二安置点过渡费项目、农贸市场管理项目、乡村振兴项目、创卫项目等。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。