附件4
关于乐山市国土资源局沙湾区分局
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
区国土局承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任，规范全区国土资源管理秩序；承担全区优化配置国土资源的责任，规范全区国土资源权属管理；承担全区耕地保护的责任，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担节约集约利用土地资源的责任，规范全区国土资源市场秩序；负责全区矿产资源开发的管理；承担全区地质灾害预防和治理的责任。
2019年重点工作任务：（一）切实保护耕地，坚守耕地保护“红线”、做好国土空间规划编制准备和“增存挂钩”工作；（二）完成全区第三次国土调查工作；（三）实施高标准农田、城乡建设用地增减挂钩试点、工矿废弃地复垦利用试点项目；（四）保障重点项目用地；（五）加强不动产统一登记，完成数据整合和信息平台建设；（六）加强矿产资源管理和地质灾害防治(七）做好土地例行督查和2018年土地矿产卫片执法检查工作。
二、部门概况
乐山市国土资源局沙湾区分局包括下属二级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。区国土局在职人员总数57人，其中：行政17人，工勤4人，事业36人；离退休13人，经人事批准或同意的临聘人员20人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市国土资源局沙湾区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年乐山市国土资源局沙湾区分局收入预算总额为7201.73万元，较上年预算数增加3429.62万元。其中：当年财政拨款收入7201.73万元。相应安排支出预算7201.73万元，其中：人员支出571.25万元，日常公用支出123.36万元，对个人和家庭的补助支出2.12万元，一般公共预算项目支出10万元，政府性基金支出6495万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市国土资源局沙湾区分局2019年财政拨款收支总预算7201.73万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。其中：
基本支出预算706.73万元，是用于保障区国土局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成国土工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中国土资源和矿产资源监管10万元用于土地例行督查和土地矿产卫片执法检查工作；政府性基金项目支出预算100万元用于沙湾区第三次全国土地调查、6395万元用于保障性住房建设征地拆迁和安置费用等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市国土资源局沙湾区分局2019年一般公共预算当年拨款706.73万元，较上年预算数增加54.62万元。主要是因为工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出101.37万元，占14.34%；卫生健康支出23.02万元，占3.26%；自然资源海洋气象等支出528.87万元，占74.83%；住房保障支出53.47万元，占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为70.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为28.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为2.82万元，主要用于单位事业人员工伤保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为21.12万元，主要用于：机关及下属单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为1.90万元，主要用于机关及下属单位在职及退休人员大病保险和补充医疗保险缴费支出。
6.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为518.87万元，主要用于：区国土局机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为53.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市国土资源局沙湾区分局2019年一般公共预算基本支出696.73万元，其中：
人员经费573.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费123.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
乐山市国土资源局沙湾区分局2019年政府性基金预算当年拨款6495万元，较上年预算数增加3375万元。
支出项目主要有沙湾区第三次全国土地调查、姚河坝、生态大道、沫东坝、南陵棚改等保障性住房建设征地拆迁和安置费用。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市国土资源局沙湾区分局2019年“三公”经费预算数27.90万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.90万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行维护费12.90万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平0万元，增长（下降）0.00%。
2.公务接待费较上年预算减少1.00万元，下降6.25%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，持续完善制度，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费总额。2019年公务接待费计划用于沙湾区第三次全国土地调查和道路建设用地、铁路建设用地、沫东坝开发、南陵棚改项目的报批及迎接高标准基本农田建设完成验收工作，每年上级部门进行的卫片执法检查以及上级部门因工作需要按规定应该接待的等方面。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平为12.90万元。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆，2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费12.90万元，用于执行公务，开展业务活动所需的公务用车以及用于保障耕地保护、地质灾害巡查、土地权属调查和确权颁证、矿产资源勘察开发监管等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，乐山市国土资源局沙湾区分局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为57万元，较上年预算增加2万元，增加3.39%。
（二）政府采购情况。
2019年，乐山市国土资源局沙湾区分局安排政府采购预算100万元，较上年预算增加100万元，主要用于采购作业单位服务费。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市国土资源局沙湾区分局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，乐山市国土资源局沙湾区分局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排7201.73万元。其中编制了项目绩效目标的预算6495.00万元，主要为国土资源和矿产资源监管；沙湾区第三次全国土地调查；姚河坝、生态大道、沫东坝、南陵棚改等保障性住房建设征地拆迁和安置费用。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.政府预算支出经济分类：主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。
附件：1.2019年部门预算公开表
2.2019年部门预算整体支出绩效目标表
3.2019年部门预算项目支出绩效目标表
