沙湾区总工会
2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能：沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。
(二)2019年重点工作任务介绍：
1.深入学习宣传贯彻中国工会十七大精神。以“上党课”、“宣讲会”、文艺演出等多种形式，开展学习宣传贯彻中国工会十七大精神活动。结合沙湾实际，围绕中心、服务大局，引导职工听党话、跟党走，鼓励职工当好主人翁、建功新时代，当好职工信赖的娘家人、贴心人。
2.着力推进产业工人队伍建设改革。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，改革不适应产业工人队伍建设要求的体制机制，在加快建设沫若故里文化城、传统工业转型发展先行区、乐山国际旅游目的地扩容提质重点区的新征程中更好地发挥产业工人队伍的主力军作用。
3.加大货车司机等八大群体入会工作的推动。以全总确立的2019年作为货车司机等群体入会推进年，聚焦以农民工为主体的货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等八大群体入会工作，推动工会组织向新兴领域群体延伸。
4、优化普惠性服务工作普惠制服务。依托网上服务平台，把互联网和工会工作有机结合。建设好已有的 门户网站、普惠服务APP和官方微信三大新媒体阵地。拓展网上办事广度和深度，探索延长网上办事链条，加快推进“互联网+”办理应用，推行“网上咨询、网上申请、网上办理、网端推送、网上反馈”加快实现全程网上办理。着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的普惠性服务模式。
5、深化企业劳动法律风险评估。继续采取购买服务形式，与四川省农民工法律维权服务站、成都伟旭律师事务所签定战略合作协议，组成第三方律师服务团、主动免费上门，为企业提供劳动法律风险的评估、预警、管控一条龙服务，既为企业清除劳动法律风险、促进健康发展，以将职工维权关口前移，实现源头治理、劳资双赢。
二、部门概况
区总工会预算单位 1个，其中行政单位 1 个。财政供养人数（即在职人数）6 人，其中：在职公务员 4 人、在职事业（工勤） 2 人。离退休人数 5 人，其中：离休 0人、退休公务员4人、退休事业（工勤）1人。实有车辆 1 辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区总工会收入预算总额为72.59万元，较上年预算数减少8.17万元 。其中：当年财政拨款收入72.59万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算72.59万元，其中：人员支出55.48万元，日常公用支出6.59万元，对个人和家庭的补助支出10.52万元，专项支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
区总工会2019年财政拨款收支总预算72.59万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙湾区工运事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障沙湾区总工会机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障沙湾区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
沙湾区总工会2019年一般公共预算当年拨款72.59万元，较上年预算数减少8.17万元。主要是因为主要是因为认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出52.60万元，占72.46%；教育支出0.59万元，占0.81%；社会保障和就业支出11.14万元，占15.35%；医疗卫生与计划生育支出2.32万元，占3.20%；；住房保障支出4.68万元，占6.44%；其他支出1.26万元，占1.74%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团事务支出（项）:2019年预算数为3.6万元，主要用于：部门开展工会工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年预算数为0.59万元，主要用于：部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为7.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为3.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.31万元，主要用于其他社会保障与就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为2.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为5.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
沙湾区总工会2019年一般公共预算基本支出72.59万元，其中：人员经费66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
沙湾区总工会2019年无政府性基金支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
沙湾区总工会2019年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元。
2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降25%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准。
2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降100%。主要原因是公务改革后，由机关事务管理局统一管理公务用车。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年，沙湾区总工会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为6.59万元，较上年预算减少12.91万元，下降66.21%。
（二）政府采购情况。
2019年，沙湾区总工会无安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，沙湾区总工会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年区总工会预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2019年，沙湾区总工会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排72.59万元。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
