按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　沙湾区政务服务中心主要负责组织协调区政府所属部门、机构集中受理、办理行政许可、行政审批等政务服务；负责重大投资并联审批、全程代办的组织、协调、交办、督办、考核、服务

　　等工作。承办区政府交办的其他工作。共设立3个内设机构：即综合股、政策法规股、行政效能监督股和一个下属正科级事业单位—沙湾区社会管理网格监管中心；合署办公正科级单位一个——沙湾区惠民帮扶中心。

　　2019年重点工作任务介绍：

　　（一）全面推进政务服务“一网、一门、一次”改革，力争改革目标全部实现。

　　（二）推进改革创新，按照全省要求，适时推进相对集中行政许可权改革。

　　（三）积极推进“挂图作战”项目，坚持每周联系挂联企业，开展联审代办服务，及时协调解决审批进度方面存在的问题。

　　（四）加强网格员队伍建设，深化网格管理，促进平安建设。

　　二、部门概况

　　政务服务中心预算单位1个，其中行政单位1个，下属事业单位1个（没有进行独立核算）。

　　政务服务中心总编制10个（含网格监管中心4人），在职人员总数11人，其中：行政6人,事业4人，工勤人员1人。经人社局批准同意的临聘人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，沙湾区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区政务中心收入预算总额为183.1万元（对应数据在表1），较上年预算数减少22.1万元。其中：当年财政拨款收入183.1万元（对应数据在表2，B6单元格），其中：人员支出86.36万元，日常公用支出8.8万元，对个人和家庭的补助支出34.94万元，专项支出53万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　沙湾区政务服务中心2019年财政拨款收支总预算183.1万元（对应数据在表2），主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务、网格化管理理事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障政务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障政务服务中心关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　政务服务中心2019年一般公共预算当年拨款183.1万元（对应数据在表1），较上年预算数减少22.1万元。主要是因为厉行节约、压缩开支等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出148.17万元，占80.92%；社会保障和就业支出24.32万元，占13.28%；住房保障支出10.62万元，占5.8%。（对应数据在表2）

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）（对应数据在表1—1）

　　1.一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）:2019年预算数为95.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（201）财政事务（03）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为13.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019年预算数为5.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2019年预算数为4.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.其他社会保障和就业（208）（99）（01）：2019年预算数为0.55万元

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为10.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沙湾区政务服务中心2019年一般公共预算基本支出130.1万元（对应数据在表3），其中：

　　人员经费118.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费11.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，沙湾区政务服务中心没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明（对应数据在表7）

　　沙湾区政务服务中心2019年“三公”经费预算数1.5万元，较上年“三公”经费预算数减少3.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.沙湾区政务中心2019年无因公出国（境）经费

　　2.公务接待费较上年预算减少3.6万元，下降70.59%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

　　2019年公务接待费计划用于用于上级部门督查工作及相关部门的协调等。

　　3.沙湾区政务中心2019年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆0。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，沙湾区政务服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14.47万元，较上年预算减少10.08万元，下降41.06%。

　　（四）政府采购情况。

　　2019年，沙湾区政务服务中心未安排政府采购预算。

　　国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，*沙湾区政务服务中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年沙湾区政务服务中心部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2019年，沙湾区政务服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排53万元，其中编制了项目绩效目标的预算53万元，主要为综合办公楼电费项目、网格化管理工作经费项目、政务服务大厅网络维护费及耗材项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。