关于沙湾区档案局2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：贯彻执行有关法律、法规和国家的方针、政策；提出和制定档案工作的长期和近期发展规划；主管本行政区域内的档案业务，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实施监督、指导和业务培训；依法查处档案违法行为，提出鉴定、销毁档案文件的原则和标准，研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题；调查研究运用现代科学技术解决档案的保护、储存、复制、检索，提供利用和开发等具体问题；召开档案工作会议，交流业务经验，评选先进。

　　2018年重点工作任务：（一）继续深入学习、宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《四川省〈档案法〉实施办法》等相关法律法规，加大依法治档力度，积极推进档案法制建设。（二）开展省、市重大建设项目档案的监督和指导登记，以及档案的检查验收工作。（三）开展到期应进馆档案接收指导工作，加大档案接收进馆力度。（四）开展档案行政执法工作，促进全区档案工作依法开展。（五）继续开展农村土地承包经营权确权登记颁证的档案指导工作。（六）做好档案库房安全体系完善和数字化建设工作。（七）抓好区综合档案馆修建工作。（八）完成区委政府交办的其他工作任务。

　　二、部门概况

　　区档案局下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区档案局收入预算总额为84.01万元，较上年预算数增加1.45万元。其中：当年财政拨款收入84.01万元。相应安排支出预算84.01万元，其中：人员支出69.72万元，日常公用支出14.29万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　区档案局2019年财政拨款收支总预算84.01万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区档案局2019年一般公共预算当年拨款84.01万元，较上年预算数增加1.45万元。主要是因为人员工资晋升。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出62.81万元，占74.8%；社会保障和就业支出12.35万元，占14.7%；医疗卫生与计划生育支出2.5万元，占3%；住房保障支出6.33万元，占7.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为62.81万元，主要用于：参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为8.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为3.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.67万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为2.5万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为6.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区档案局2019年一般公共预算基本支出84.01万元，其中：

　　人员经费69.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费14.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　2019年，区档案局没有政府性基金预算支出。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　区档案局2019年“三公”经费预算数0.98万元，较上年“三公”经费预算数减少4.31万元。其中财政拨款安排“三公”经费0.98万元。公务接待费0.98万元。

　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。

　　2.公务接待费较上年预算减少0.01万元，下降1%。主要原因是厉行节约。

　　2019年公务接待费计划用于开展业务活动的用餐费等费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4.3万元，下降100%。主要原因是实施公务车改革后，公务用车运行维护由区政府统一管理。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2019年，区档案局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为14.29万元，较上年预算减少4.4万元，下降23.5%。

　　（二）政府采购情况。

　　2019年，区档案局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区档案局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2019年，区档案局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排84.01万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。