关于中共乐山市沙湾区委办公室

　　2019年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。区委办公室是区委的综合办事机构。主要职责是协助区委督促检查上级党委和区委重要决议、决定、指示和工作部署的执行情况，推动落实。协助区委贯彻党的路线、方针、政策和区委工作中心及领导关注的重大问题，开展政策性、综合性的调查研究，收集和提供信息与建议，为区委决策和指导工作提供参考依据。协助区委处理下属党组织的请示报告，负责区委文件、重要报告、领导讲话稿的组织、起草、修改、审核、制发等工作；负责中央、省、市及区有关单位发送区委文件、信函的收发传送管理和区委、区委办公室文书档案的管理工作。负责组织和协调区委重要会议、重大活动和重要接待工作。接受人民来访和来信，转办、督促协调处理信访事项。负责区委主要工作目标的编制和分解工作及目标责任制的组织、协调、指导、检查、考评等管理工作。组织实施执行保密法规，督促做好保密工作。负责全区党政系统密码通信、密码管理、网络建设等工作。负责区委机关行政管理、后勤服务、安全保卫及承办区委交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作。1、高效办理文电，公文处理及时、保密、规范，认真做好区委文件制定、备案、清理工作。高质量办好区委召开的全委会、常委会等各种会议。2、围绕区委中心工作积极开展调查研究,及时收集、提供、编报信息，为区委决策当好参谋，提供优质的政务服务。3、加强目标绩效任务执行过程的动态监督，进一步提升目标绩效管理科学性，发挥好目标绩效管理的导向和激励作用，确保全区目标绩效任务按进度执行；围绕党的建设、民生工程、脱贫攻坚、乡村振兴、生态区建设、城乡环境综合治理等重点工作和重点项目开展常态化督查，全面提升督查质效。及时完成领导批交办事项的督查办理和回复工作。4、确保党政网运行安全畅通，抓好印章、密级文件、涉密资料管理，无失、泄密事件发生。5、完成全面深化改革各项任务。加强综合协调服务，保持全市党委办公室工作综合先进。加强与人大、政府、政协办公室的沟通、协调，按要求完成区委重大工作的牵头协调，加强对乡镇、部门党群办公室工作的业务指导。6、搞好行政后勤，严格执行中央八项规定和省市区十项规定，接待服务工作精细化；进一步优化机关环境，开展环境卫生评比；加强公务用车管理，确保行车安全。。

　　部门概况

　　区委办部门下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。区委办现有在编在岗人员35人，其中行政编制人员23人，工勤编制人员6人,参照公务员法管理人员2人，事业编制人员4人。区委办公室内设机构为秘书股、法规股、政策研究股、信调舆情股、常委会工作股、目标绩效管理股、督查督办股、行政档案股和二级预算单位接待办。

　　收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年区委办公室收入预算总额为870.15万元，较上年预算数增加77.77万元。其中：当年财政拨款收入870.15万元。相应安排支出预算870.15万元，其中：人员支出416.51万元，日常公用支出110.78万元，对个人和家庭的补助支出1.86万元，专项支出200万元，主要用于开展主题年活动及项目建设。

　　财政拨款支出预算安排情况

　　区委办公室2019年财政拨款收支总预算870.15万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障区委办公室机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于区委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　区委办公室2019年一般公共预算当年拨款729.15万元，较上年预算数减少63.23万元。主要是因为人员较上年有所减少。

　　一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出609.87万元，占83.64%；社会保障和就业支出73.35万元，占10.06%；医疗卫生与计划生育支出15.21万元，占2.09%；住房保障支出30.71万元，占4.21%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为364.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为245.40万元，主要用于：办公室日常工作运行，主题年各项工作、机关食堂运行等工作支出。

　　3.社会保障和就业（类）:2019年预算数为73.35万元，主要用于：缴养老保险、医疗保障等社会保障支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为30.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为364.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为245.40万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为0.32万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为50.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为20.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为15.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为30.71万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　一般公共预算基本支出情况说明

　　区委办公室2019年一般公共预算基本支出729.15万元，其中：

　　人员经费418.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费310.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　区委办公室2019年政府性基金预算当年拨款141万元，较上年预算数增加141万元。主要是因为增加电子政务内网建设。

　　支出项目主要有电子政务内网建设等。

　　“三公”经费预算安排情况说明

　　区委办公室2019年“三公”经费预算数27.40万元，较上年“三公”经费预算数减少11.86万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.40万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.8万元，公务用车购置及运行维护费13.6万元。

　　1.2018年、2019年均没有安排因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费较上年预算持平。2019年公务接待费计划用于上级部门考察调研及外区县考察交流等。

　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元。

　　单位现有公务用车10辆，其中：轿车8辆，越野车1辆，大客车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费13.6元，用于车辆燃油费、车辆维修费、过路停车费等方面支出。。

　　其他重要事项的情况说明

　　机关运行经费。

　　2019年，区委办公室为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为310.78万元，较上年预算增加168.76万元，增长54.30%。

　　政府采购情况。

　　2019年，区委办公室安排政府采购预算121万元，较上年预算增加121万元，主要用于采购打印机、空调、办公自动化设备等。

　　国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，区委办公室共有车辆10辆。

　　绩效目标设置情况。

　　2019年，区委办公室按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1374.88万元，其中编制了项目绩效目标的预算1374.88万元，主要为密码标准化建设、电子政务内网建设及维护、密码设备采购、服务中心运行和区委大院日常维护等。

　　名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

　　财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

　　基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。