2018年度

　　沙湾区统计局部门决算


　　目录

　　公开时间：2019年10月8日

　　第一部分部门概况...................................... 4

　　一、基本职能及主要工作.............................. 4

　　二、机构设置....................................... 4

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明..................... 5

　　一、收入支出决算总体情况说明........................ 5

　　二、收入决算情况说明................................ 5

　　三、支出决算情况说明................................ 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 10

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 10

　　十一、其他重要事项的情况说明....................... 14

　　第三部分 名词解释.................................... 16

　　第四部分附件......................................... 19

　　附件1............................................ 19

　　附件2............................................ 21

　　第五部分附表......................................... 22

　　一、收入支出决算总表............................... 22

　　二、收入总表...................................... 22

　　三、支出总表...................................... 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表....................... 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）...... 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表................... 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料;组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查等。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　一是圆满完成了综合、核算、农业、工业、科技、能源、住户调查、劳资、商业、服务业、投资、建筑业、人口等各项常规统计专业的定期月、季报统计调查工作，企业一套表联网直报率达到100%，各项数据质量不断提高。二是完成第四次全国经济普查工作，做好“五落实”，抓好普查培训试点、宣传动员等基础工作。三是认真做好统计服务工作；四是认真抓好了社情民意调查工作。五是积极开展与踏水镇金河村的支部联建和精准扶贫帮扶工作。

　　2018年全区实现地区生产总值212.19亿元，同比增长9.8；规模以上工业企业实现工业增加值增速11.9%,全社会固定资总额完成151.07亿元，同比增长8.5 %；社会消费品零售总额完成39.24亿元，同比增长11.8%；城镇居民人均可支配收入完成34282元，同比增长8.3%；农村居民人均可支配收入完成14726元，同比增长8.9%。

　　二、机构设置

　　统计局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其它事业单位1个。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年本年收入合计316.77万元，其中：财政拨款收入316.77万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，。

　　2018年本年支出合计316.77万元，其中：基本支出316.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计316.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　图2：收入决算结构图（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计316.77万元，其中：基本支出316.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图3：支出决算结构图（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计316.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加151.18万元，增长91.2%。主要变动原因公招一个行政编制和一个事业编制，第四次全国经济普查活动增加了培训费和宣传费以及资料费等。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出316.77万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加151.18万元，增长91.2%。主要变动原因公招一个行政编制和一个事业编制，第四次全国经济普查活动增加了培训费和宣传费以及资料费等

　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出316.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出211万元，占66.7%；教育支出（类）1089万元，占3.4%；文化教育类支出0.61万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出18.88万元，占5.9%；医疗卫生支出5.7万元，占1.79%；住房保障支出19.7万元，占6.21%；经济普查50万元，占15.78%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为316.77，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）统计事务管理:支出决算为211万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）干部教育及培训:支出决算为10.89万元，完成预算100%。

　　3.科学技术（类）科技宣传:支出决算为0万元，完成预算100%。

　　4.文化体育与传媒（类）文体宣传:支出决算为0.61万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）机关保险与职业年金:支出决算为18.88万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生:支出决算为5.7万元，完成预算100%。

　　7.住房保障（类）住房公积金：支出决算为19.7万元，完成预算100%。

　　8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）经济普查：支出决算为50万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出316.77万元，其中：人员经费252.28万元，主要包括：基本工资206.21万元、绩效工资1.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.06万元、职业年金缴费0.82万元、医疗费5.7万元、住房公积金19.7万元。

　　公用经费64.49万元，主要包括：办公费10万元、印刷费10万元、咨询费0.61万元、会议费5万元、培训费15.89万元、公务接待费3万元、劳务费20万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。由于是由区政府办直接管理，本单位不在支付运行维护费用。

　　3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次，299人次。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，沙湾区统计局在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年沙湾区统计局部门整体预算绩效评价自评得分99分。具体得分情况为部门预算管理9分，综合管理40分，预算执行20分，整体绩效30分。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中无项目实施情况。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，区统计局运行经费支出21.9万元，比2017年减少0.4万元，下降1.7%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，政府采购支出总额1.62万元，主要用于电脑设置及打印设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门无公务用车，由于是由区政府直接管理。


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：机关及公务员管理的事业单位开展人口普查、经济普查、农业普查投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　10一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计局机关及公务员管理的事业单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分

　　附件1：

　　乐山市沙湾区统计局

　　2018年部门整体支出绩效报告

　　乐山市沙湾区统计局是根据沙湾区委编办、区政府文件批准设立的政府职能部门，现将我局2018年部门整体财政支出绩效情况报告如下：

　　一、乐山市沙湾区统计局概况

　　（一）乐山市沙湾区统计局的机构组成

　　沙湾区统计局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置，局机关下属设置了两个中心：普查中心、社情民意调查中心。

　　（二）乐山市沙湾区统计局的人员概况

　　沙湾区统计局机关根据区委编办、区政府文件和上级业务主管部门的机构设置全局机关行政编制11人，机关工勤1人，事业编制3人。

　　二、乐山市沙湾区统计局财政资金收支情况

　　根据区委、区政府的工作安排和区财政的预算口径，乐山市沙湾区统计局编制上报了2018年预算。经与区财政各股室认真核对，完成了2018年财政决算。

　　（一）乐山市沙湾区统计局财政资金收入情况

　　沙湾区乐山市沙湾区统计局2018年收入预算总额为316.77万元，其中：当年财政拨款收入316.77万元，事业收入0万元，其他收入0元，上年结转收入0元。

　　（二）乐山市沙湾区统计局财政资金支出情况

　　沙湾区乐山市沙湾区统计局，2018年支出决算为316.77万元，其中：一般公共服务支出共计211万元，基本支出，是用于保障乐山市沙湾区统计局机关、代管事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2018年，沙湾区乐山市沙湾区统计局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　1. 一般公共服务（类）统计事务管理:支出决算为211万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）干部教育及培训:支出决算为10.89万元，完成预算100%。

　　3.科学技术（类）科技宣传:支出决算为0万元，完成预算100%。

　　4.文化体育与传媒（类）文体宣传:支出决算为0.61万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）机关保险与职业年金:支出决算为18.88万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生:支出决算为5.7万元，完成预算100%。

　　7.住房保障（类）住房公积金：支出决算为19.7万元，完成预算100%。

　　8、其它城乡社区（类）经济普查：支出决算为50万元，完成预算100%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1.明确目标任务。2018年乐山区统计局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、省市以及国家、省统计局有关会议精神，努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动统计发展上“走在前”“作表率”，在制定全年目标任务时，紧紧围绕统计部门职能职责和区委区政府安排部署，从加强党对统计工作的领导、深化统计管理体制改革、强化统计数据质量、提升统计决策咨询能力、第四次经济普查的开展和脱贫攻坚等方面进一步细化了各项工作任务。

　　2.严控预算编制。在编制全年经费预算时紧扣制定的目标任务，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况，并结合当前物价水平，严格按照财政部门的规定合理编制年度预算。

　　3.规范绩效目标管理。按照“指向明确、具体细化、合理可行和财力约束”的原则，根据国民经济和社会发展计划、统计职能及统计事业发展规划等要求，从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标，能够量化的尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。同时注重绩效目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

　　4.认真开展中期评估。2018年统计局认真开展预算执行中期评估工作，结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务，及时提交自评报告，对年初预算安排的部分项目经费申请进行结构性调整，加快了预算的执行进度。

　　（二）结果应用情况。

　　1.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，区统计局将预算执行进度、项目绩效评价进行分析，向党组提出工作安排建议，强化绩效动态监控。

　　2.夯实内部控制制度体系建设。重大资金项目坚持党组集体研究，经费支出实行“一支笔”审批，严格执行银行转账和公务卡结算制度，按规定实行政府采购，严格按照会计制度进行财务核算，依法接受财政、纪检、审计等相关部门的监督检查。

　　3.推进财政信息公开。按照财政部门的统一要求，区统计局通过区政府电子政务外网和沙湾区统计局外网公开了区统计局2018年部门预算编制说明和区统计局2017年部门决算编制说明。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过自评，2018年沙湾区统计局部门整体支出绩效评价自评得分99分。具体得分情况为部门预算管理9分，综合管理40分，预算执行20分，整体绩效30分。乐山市沙湾区统计局2018年整体财政支出绩效评价为合格。

　　（二）存在问题。

　　一是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。二是评价专业人才相当缺乏，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。三是绩效评价结果运用力度不足。对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施。

　　（三）改进建议。

　　今后，区统计局将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。

　　第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表