目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

   第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.负责安全生产委员会办公室的日常工作。2.综合监督管理全区安全生产工作。3.负责全区安全生产事故统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织、协调全区和跨区（区）一般、较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处的落实情况。4.拟订安全生产规划，指导全区安全生产信息化工作。5.依法监督检查有关部门（行业）和工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及标准的管理工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位的重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。6.指导、协调全区工矿商贸生产经营单位有关设备等安全生产检测检验工作。7.依法监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的 “三同时”情况。8.依法监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产工作。9.组织、指导安全生产宣传教育工作，负责监督指导安全生产监督管理人员培训工作、特种作业人员的安全培训、考核工作。10.负责全区检测检验、安全评价、安全培训、安全认证、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作。11.组织开展安全生产工作交流与合作。12.承办区人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。我区发生一般生产安全事故1起、死亡1人，较去年发生一般生产安全事故4起、死亡4人分别下降75%，控制在市下目标7人以内，实现了较大及以上生产安全事故零控制、一般生产安全事故死亡人数不突破去年死亡人数的目标。

1．煤矿安全监管。严格开展安全大检查，狠抓隐患治理，打非治违常态化，不断完善县级领导包矿制度。

2．非煤矿山安全监管。严把复产复工关，组织服务机构进行专家会诊整改，促进非煤矿山企业相关制度、规程的完善，各项台账记录的规范，认真开展各类专项整治行动

3．危化品及烟花爆竹安全监管。严格监管，加强执法，扎实开展烟花爆竹禁放工作，对3家单位3起一般安全生产违法行为分别进行立案查处，共计罚款3.4万元。

4．职业病防治。一是充分利用《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动进行广泛宣传，提高用人单位职业病防治意识。二是加强对用人单位的职业卫生监管。职防股检查企业65家，共出具现场检查记录36份。三是督促用人单位开展职业健康体检4800余人；督促20余家企业按期进行职业危害检测和职业病危害现状评价。

5．宣传培训及应急演练。认真开展全国第十八个安全生产月宣传活动，采取多种形式，组织开展警示教育活动、应急救援演练、安全生产专题宣讲、安全知识有奖竞答等活动，参加活动人数约3000余人，发放安全知识有奖竞猜奖品250份、宣传资料20000余份。

加大对煤矿培训工作的检查力度，开展煤矿事故警示教育；举行全区非煤矿山应急救援演练，其他煤矿、加油站等危化品企业均开展应急救援演练。

6.其他工作：一是先后三次召开煤矿业主大会，在宣传国家煤炭行业化解过剩产能方面的重大部署和相关政策的基础上，5处煤矿企业均愿意继续加大安全投入，提高矿井机械化水平。

二是深入推进瓦斯发电项目，实现“以利用促抽采、以抽采促安全”的煤矿良性循环发展。截至2018年底，管山、胜利、金龟山三家煤矿瓦斯发电项目基础建设已完成，目前正积极协调乐山供电公司瓦斯发电入网相关事宜。

三是建设沙湾区安全生产综合监管信息平台。区政府已投资266万元，初步完成平台软硬件建设，正在与企业进行数据对接，是全市第二个完成建设任务的区县。

二、机构设置

沙湾区安全生产监督管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计726.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少1813.05万元，下降71.39%。主要变动原因是用于煤矿关闭的奖补金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2018年本年收入合计726.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.32万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2018年本年支出合计726.32万元，其中：基本支出726.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计726.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1813.05万元，下降71.39%。主要变动原因是用于煤矿关闭的奖补金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出726.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1813.05万元，下降71.39%。主要变动原因是用于煤矿关闭的奖补金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出726.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.82万元，占4.93%；医疗卫生和计划生育支出11.7万元，占1.61%；节能环保支出51.03万元，占7.03%；资源勘探信息等支出584万元，占80.41%；住房保障支出43.75万元，占6.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为726.32万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.46万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.7万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:支出决算为481万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为103万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出726.32万元，其中：

人员经费503.76万元，主要包括：基本工资88.19万元、津贴补贴39.04万元、奖金160.64万元、伙食补助费8.4万元、绩效工资44.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.46万元、职工基本医疗保险缴费11.7万元、公务员医疗补助缴费1万元、其他社会保障缴费30万元、其他工资福利支出34.27万元、抚恤金0.37万元、救济费6.5万元、住房公积金43.75万元等。
　　公用经费222.56万元，主要包括：办公费7.6万元、印刷费5.2万元、咨询费1.5万元、水费0.52万元、电费2.54万元、邮电费2.6万元、差旅费7.2万元、维修（护）费7.8万元、租赁费0.7万元、会议费3.2万元、培训费2.31万元、公务接待费3.46万元、劳务费5.2万元、工会经费8.4万元、福利费3万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他商品和服务支出22.5万元、对企业补助123.33万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.96万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.5万元，占81.75%；公务接待费支出决算3.46万元，占18.25%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.5万元，下降3.13%。主要原因是进一步严格控制公务车辆使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.5万元。主要用于安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降2.81%。主要原因是严格控制公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，576人次（不包括陪同人员），共计支出3.46万元，具体内容包括：省市相关领导和部门对我区安全监管工作的各类安全检查活动。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出3.46万元。主要用开展业务活动开支的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门全年预算开展了事前绩效评估，预算执行过程中，严格开展绩效监控，年终执行完毕后，对全年绩效目标完成情况进行梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点工作开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门不涉及项目资金.

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市沙湾区安监局机关运行经费支出726.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少1813.05万元，下降71.39%。主要变动原因是用于煤矿关闭的奖补金减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，乐山市沙湾区安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沙湾区安全生产监督管理局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6.能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于环境监测和监察方面的支出。

7.源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

9.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区安监局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区安全生产监督管理局属于行政单位，是主管局，有下属单位2个，其中：参公事业单位1个，事业单位1个，属于一级预算单位

（二）机构职能。

贯彻国家有关安全生产的法律、法规，拟订全区安全生产规划；承担安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任；承担区非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位的安全生产准入管理责任；承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；承担全区煤矿安全生产监督管理责任；指导、参加安全生产知识和管理能力的考核并督促工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员，监督检查工矿商贸生产 经营单位安全生产和职业安全培训工作；加强安全生产应急救援指挥等职责。

（三）人员概况。

区安监局总编制31个，其中：行政编制5个，参公7个，事业编制18个，工勤编制1个。在编在职人员总数29人，其中：行政4人，参公7人，事业17、工勤1人；退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年沙湾区安全生产监督管理局财政拨款收入为726.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

沙湾区安全生产监督管理局2018年度财政支出726.32万元，其中：基本支出726.32万元，无项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照区部门预算编制通知和相关要求，按时完成2019年预算编制工作，2018年部门决算填报、绩效目标严格按照区财政局在要求完成。

（二）综合管理情况

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（三）结果应用情况。

2018年，沙湾区安监局全面贯彻落实中央、省、市、区委、区政府部署，围绕中心、服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，我局预算执行规范有序，预算资金严格按照财政预算管理制度运行，严格按“新预算法”执行基本支出和项目支出，加大管控执行力度，增强支出的计划性和严肃性，合理调配资金，压缩““三公”经费|‘三公’经费”，突出保障重点。

（二）存在问题。

预算调整执行、决算编制工作有待完善，一些上级资金进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《新预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
         

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表