目录

　　2018年度乐山市公安局沙湾区分局部门决算

　　第一部分：部门概况

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、?国有资本经营预算支出决算情况说明

   　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分 附件

　　附件1

　　乐山市公安局沙湾区分局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

       附件2 

      部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）

　　第五部分 附表

　　1.收入支出决算总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   　13.国有资本经营预算支出决算表

 2018年度乐山市公安局沙湾区分局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市公安局沙湾区分局是主管全区治安行政管理和刑事执法的，不同于一般行政机关的，具有武装性质的区政府工作部门。

（二）2018年重点工作完成情况。

在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣省厅“135”总部署和市局“1234”总思路，按照市局“主动作为、争创一流”总要求，忠诚履职、奋勇争先，圆满完成了各项公安工作任务，有力确保了全区社会稳定和治安大局持续平稳，取得了刑事治安案件逐年下降，群众安全感、满意度全市领先，公安队伍连续6年“零违纪”的显著成效，首次创建了“全省优秀公安局”，为全区经济社会高质量发展创造了和谐稳定的社会环境。

二、机构设置

乐山市公安局沙湾区分局为一级预算行政单位，无下属二级预算单位，设15个内设机构，13个派出机构，2个派驻机构。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5770.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加578.05万元，增长11.13%。主要变动原因是人员经费支出增加及天网租赁费等费用的增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5770.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5770.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5770.97万元，其中：基本支出4627.40万元，占80.18%；项目支出1143.57万元，占19.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5770.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加578.05万元，增长11.13%。主要变动原因是人员经费支出增加及天网租赁费等费用的增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5770.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加815.27万元，增长16.45%。主要变动原因是无政府性基金拨款，人员经费支出增加及天网租赁等费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5770.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出70万元，占1.21%；公共安全支出（类）4912.33万元，占85.12%；教育（类）支出31.69万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出283.36万元，占4.91%；医疗卫生支出93.43万元，占1.62%；城乡社区支出201.51万元，占3.49%；住房保障支出178.65万元，占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5770.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算数为70万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

2.公共安全支出决算数4912.33万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为4028.36万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为341.20万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为37.30万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:支出决算数401.67万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）:支出决算为10.40万元，完成预算100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为93万元，完成预算100%。

3.教育支出决算数为31.69万元，完成预算100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为31.69万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出决算数为283.36万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为283.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出决算数为93.43万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为91.23万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.20万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出决算数为201.51万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

7.住房保障支出决算数为178.65万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为178.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4627.40万元，其中：

人员经费4273.33万元，主要包括：基本工资609.68万元、津贴补贴1248.48万元、奖金1121.09万元、伙食补助费26.11万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费283.13万元、职业年金缴费1.51万元、职工基本医疗保险缴费91.23万元、公务员医疗补助缴费2.20万元、其他工资福利支出546.70万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助55.79万元、医疗费0万元、奖励金1.13万元、住房公积金286.28万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费354.07万元，主要包括：办公费41.33万元、印刷费19.71万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费9.54万元、电费38.54万元、邮电费82.66万元、取暖费0万元、物业管理费0.55万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.87万元、租赁费0.30万元、会议费0.78万元、培训费7.01万元、公务接待费5.26万元、劳务费73.22万元、委托业务费0万元、工会经费25.77万元、福利费19.29万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出28.17万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为98.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算93.15万元，占94.66%；公务接待费支出决算5.26万元，占5.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出93.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少20.48万元，下降18.02%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车34辆，其中：轿车32辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出93.15万元。主要用于公安办公、办案（业务）开支等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

3.公务接待费支出5.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.62万元，下降40.76%。主要原因是厉行节约，。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出5.26万元，具体内容包括：上级部门专项检查、考察、调研及同级部门交流学习等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出5.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对拘留收教场所管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体情况较好。顺利完成了年度工作任务，达到了预期目标，取得了较好成绩。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，各项目达到了预期绩效。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“一标三实采集人员工资性支出”、”在押人员给养费”、“全球眼监控租赁费”、“执法场所办公区改造”、“禁毒经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 一标三实采集人员工资性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.30万元，执行数为37.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，弥补了警力不足，充分发挥一标三实采集人员队伍辅助作用。发现的主要问题：留不住人才，人员流动大。下一步改进措施：加强荣誉意识教育和业务水平培训，不断增强采集人员综合素质。

2. 在押人员给养费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在押人员的正常生活，确保监所安全保障刑事诉讼活动顺利进行。发现的主要问题：物价上涨，在押人员给养费开支增加。下一步改进措施：建议区财政根据实际关押人数及物价上涨因素考虑，加大对资金投入，严格管理，确保预算，维护社会稳定。

3. 全球眼监控租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数203.79万元，执行数为203.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障天网监控正常运行，规范道路行车秩序和治安管理发现的主要问题：点位不足。下一步改进措施：争取提高资金投入，增设点位，不断提升监控服务质量。

4. 执法场所办公区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，对部分硬件、设施的改造升级，规范处警、取证、办案的操作细节，强化监督、管理、考核等运行机制。发现的主要问题：还有部分设备老化、系统需改造升级。下一步改进措施：争取提高资金投入，形成设置标准化、流程清晰化、制度健全化、执法人性化的规范执法体系。

5. 禁毒经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.40万元，执行数为0.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展禁毒宣传教育，严厉打击了涉毒违法犯罪，社区戒毒社区康复工作初见成效。发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：加大禁毒宣传教育，提高广大民众识毒拒毒防毒反毒能力。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《沙湾区公安分局部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市公安局沙湾区分局机关运行经费支出341.20万元，比2017年减少1.86万元，下降0.54%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，乐山市公安局沙湾区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市公安局沙湾区分局共有车辆34辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:财政拨款科目，主要用于纪律检察支出。

　　10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:财政拨款科目，主要用于走访退休老干部支出。

　　11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 财政拨款科目，主要用于司法救助支出。

　　12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。是用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　13.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位的其他项目支出，是用于保障公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　14.公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）: 反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

　　15.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）: 反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

　　16.公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）: 反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

　　17.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）: 反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

　　18.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 反映公安部门事业单位运行保障支出。

　　19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 反映公安部门其他业务支出。

20.文化体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映风景名胜区保护支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 反映未归口管理的行政单位开支的离退休费。。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

第四部分 附件

附件1

乐山市公安局沙湾区分局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市公安局沙湾区分局为一级预算行政单位，无下属二级预算单位，设16个内设机构，13个派出机构，2个派驻机构。

（二）机构职能。

乐山市公安局沙湾区分局承担的主要职责为：贯彻执行国家、省、市公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，维护国家的安全和社会稳定，维护社会治安秩序，维护道路交通安全、交通秩序，打击、预防和制止各类违法犯罪活动，依照法律规定组织实施各类社会治安管理和便民服务。

（三）人员概况。

编制人数149人，其中公务员147人，工勤2人。2018年年末实有201人，其中公务员195人，工勤6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入5770.97万元。

（二）部门财政资金支出5770.97万元（其中包括基本支出4627.40万元和项目支出1143.57万元）。预算执行率100%。

基本支出主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。2018年基本支出保障了16个内设机构，13个派出机构，2个派驻机构的正常运转、完成日常工作任务而发生的支出开支，包括人员经费和日常公用经费。

2018年基本支出中的工资福利支出主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费、临时人员开支等；商品和服务支出主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行费；对个人和家庭的补助主要用于退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、公务交通补贴。

2018年决算基本支出开支4627.40万元，其中公共安全支出4038.76万元、教育培训支出31.69万元、社会保障和就业支出283.36万元、医疗卫生与计划生育支出93.43万元、城乡社区支出1.51万元、住房保障支出178.65万元。

项目支出是在基本支出之外为完成特定职能任务而发生的支出。2018年度项目资金来源为财政拨款，金额为1143.57万元，全部用于项目开支，保证专款专用，提高资金使用效益。

2018年决算项目支出为1143.57万元，其中：一般公共服务支出70万元、一般行政管理事务341.20万元、治安管理37.30万元、禁毒管理0.40万元、道路交通管理401.67万元、其他公安支出93万元、其他城乡社区支出200万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标，项目经费使用提前细化并报财政和区政府同意。及时将部门预算及项目支出依据报区财政局。

（二）执行管理情况。

财政及时下达中央转移支付资金（办案业务费和装备经费），本部门严格按照分配情况进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行、中期自该评估、本部门节能降耗和“三公”经费实行厉行节约条例。

造成部门执行进度滞后、结转结余及应返还额度规模较大的形成原因项目实施进度较滞后。

（三）综合管理情况。

政府性债务管理：及时与财政核对债务数据。

非税收入执收：完成了非税收入预算数。

政府采购实施计划：政策评估与绩效评估相结合，政府采购政策功能目标评价与经济有效性目标评价相结合，监督检查与绩效评估相结合、理想化与可行性相结合。

资产管理：及时录入资产，定时清理固定资产。

内部管理制度建设情况：制定了一系列内部控制管理制度：《预算业务收支管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》，并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。

信息公开：2018年，按要求在沙湾区政府网及时公开了预决算。

绩效评价：2018年，该局目标考核及其他各项工作任务均圆满完成。

依法接受财政监督:是提高财政资金使用效益的内在要求。通过部门预算编制、国库集中支付、公务卡结算管理办法来监督财政资金使用。

（四）整体绩效。

乐山市公安局沙湾区分局在区委、区政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣省厅“135”总部署和市局“1234”总思路，按照市局“主动作为、争创一流”总要求，忠诚履职、奋勇争先，圆满完成了各项公安工作任务，有力确保了全区社会稳定和治安大局持续平稳，取得了刑事治安案件逐年下降，群众安全感、满意度全市领先，公安队伍连续6年“零违纪”的显著成效，首次创建了“全省优秀公安局”，为全区经济社会高质量发展创造了和谐稳定的社会环境。

四、评价结论及建议

乐山市公安局沙湾区分局按照《部门整体支出绩效评价指标体系》内容和要求，比照绩效情况进行自行评估评分，综合得分为92分。但在整体绩效评价过程中总结出不足之处，主要是项目执行中存在预见不足，偶有流标现象，导致项目推迟执行。在以后的工作中，我们将保持好的方面，对不足加以克服，以更优秀的成绩接受上级及相关部门的监督和考核，加强预算执行管理，加强执行监督，对迟迟无法执行的项目予以调整，提高预算执行积极性。?

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系（评分表）

一级指标  二级指标  三级指标  该单位的得分

预算编制

（10分）  报送时效（1分）  基础信息更新（1分）  1

 编制质量（2分）  预算编制准确（1分）  1

 部门预算审查（1分）  1

 绩效目标（5分）  部门整体绩效目标（2分）  2

 重点项目绩效目标（3分）  3

转移支付提前下达（1分） 转移支付提前下达（1分）  1

专项转移支付分地区分项目编制（1分） 专项转移支付分地区分项目编制（1分） 1

预算执行（20分） 执行进度（10分） 省级财力专项预算分配时限（4分） 4

 中央专款分配合规率（3分）  3

 部门预算执行进度（3分）  3

 预算调整（4分）  执行中期评估（4分）  4

 行政成本（6分）  节能降耗（3分）  3

 “三公”经费（3分）  3

综合管理（40分）  债务管理（2分） 债务还本付息（2分）  0

 非税收入执收情况（4分） 非税收入征收情况（2分）  2

 非税收入上缴情况（2分）  2

 政府采购实施计划（4分） 政府采购实施计划编制（2分）  2

 政府采购实施计划执行（2分）  2

 资产管理（6分）  资产管理信息系统建设情况（2分） 2

 行政事业单位资产清查开展情况（2分） 2

 行政事业单位资产报表上报情况（2分） 2

 内控制度管理（2分）  内部控制制度健全完整（2分）  2

 信息公开（6分）  预算公开（2分）  2

 决算公开（2分）  2

 绩效信息公开（2分）  2

 绩效评价（10分）  评价项目覆盖率（2分）  2

 评价层次（2分）  2

 评价结果报告（2分）  2

 整改完成率（4分）  4

 依法接受财政监督（6分）  是否按要求开展自查自纠（2分） 2

 重点检查发现违规违纪问题（2分） 2

 存在问题整改是否到位（2分）  2整体效益（30分） 部门整体绩效（30分） 部门职责履行结果（10分）  8

  重点项目绩效评价结果（10分） 8

  服务对象满意度（10分）  8

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表