2018年度沙湾区福禄镇人民政府决算

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　沙湾区福禄镇人民政府的基本职能是宣传、落实好国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。制订本镇的发展规划，营造良好的农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　1、规划全镇产业发展带，采取“抱团”发展模式，农科村、燕子坎村、沙湾儿村发展蔬菜水果产业1000亩，凉风埂村、水凼子村、黑牛地村茶叶产业2000亩，公店村、罗家湾村、费林湾村发展中药材产业1500亩，雷店村、万福桥村发展柑橘产业1000亩，干坝子村、观房寺村发展藤椒产业1000亩，沙湾儿、罗家湾、农科发展毛叶山桐子产业1000亩，多村一品的连片发展形态初具规模，蓉坤茶厂茶叶销售额突破600万元。

　　2、精准扶贫工作不断深入。一是按照区脱贫攻坚领导小组要求发起脱贫攻坚“春季攻势”、“夏季战役”、“秋季攻坚”、“冬季冲刺”，并“一村一规”制定了脱贫攻坚规划，严格落实“1+3+N”帮扶制度，压实了脱贫攻坚责任。二是加强励志扶贫。三是推动项目进程。全面完成4户14人易地搬迁任务，硬化贫困户入户路25条1610米，完成2条通村公路拓宽工程，整合5处水源安装饮水管道3000米，申报雨露计划7人，发放教育扶贫基金133人75250元，购买医疗保险和大病医疗保险472户1284人，医疗基金救助44人，为贫困户办理慢性门诊457人，帮扶部门提供鸡苗4910只，猪仔51头，化肥66包，价值总计约87470元，开发贫困户公益性岗位24个。

　　3、集镇复建稳步推进。中小学教学楼室外运动场地已竣工验收并投入使用。新建并分配G、H街坊住房200套，截至目前，集镇复建居民换房1662套住房全部分配完毕。市政道路3#路顺利建成通车，发售F街坊生产用房47间、1826平方米，完成油房沟桥维修工作。

　　4、加强环保工作。我镇共有47户“散乱污”企业，其中第一批关停取缔1户，第二批关停取缔7户，第四批关停取缔15户养殖户。为确保我镇“散乱污”治理成效，定期不定期到原地址巡查，防止其死灰复燃，共巡查20余次。督促17家规范治理企业完成相关手续，合法依规生产经营。完成生活源锅炉、入河排污口、工业源污染、农业源污染和集中式处理等5个大类的清查工作，共清查出入河排污口16个、工业污染源38个、农业污染源159个、集中式处理1个。扎实开展中央生态环境保护督察|中央生态环保督察回头看工作，金福纸品、王烧烤、福禄建材厂和污水处理厂整改后均无反弹和举报情况。

　　5、持续推进“生态宜居”。排查清运陈旧性的生活和建筑垃圾，对103线及村道、主要路口违法建筑进行拆除，对集镇各小区开展地面清扫和清除牛皮癣保洁活动，清除各种垃圾2余吨，每周星期五组织机关干部对集镇盲区开展集中卫生大扫除、对“牛皮癣”、小广告清理，确保镇容镇貌干净整洁。积极推进河长制工作，清理大渡河福禄段陈旧性垃圾4处，共计50余吨，完成了兴农牧业公司禁养区拆迁后续工作。扎实开展创卫工作，利用“双创”工作，逐步树立全民卫生文明意识。

　　二、机构设置

　　沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心以及便民服务中心。


　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1466.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加376.3万元，增长34.5%。主要变动原因是河长制、城乡环境等工作力度大幅上升。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1466.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1466.87万元，其中：基本支出647.31万元，占44.13%；项目支出819.56万元，占55.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1466.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加376.3万元，增长34.5%。主要变动原因是河长制、城乡环境等工作力度大幅上升。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1466.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加376.3万元，增长34.5%。主要变动原因是河长制、城乡环境等工作力度大幅上升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1466.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出590.76万元，占40.27%；公共安全（类）支出4万元，占0.03%；教育支出（类）3.43万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出4.48万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出67.58万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.78万元，占0.03%；节能环保（类）支出31万，占2.11%；城乡社区（类）支出691.82万元，占47.16%；农林水（类）支出9万元，占0.06%；资源勘探信息等（类）支出3万元，占0.02%；住房保障（类）支出57.03万元，占3.89%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为1466.87，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事项（款）行政运行（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为502.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为49.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为20.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为45.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为47.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为468.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为130.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　22.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为57.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出647.31万元，其中：

　　人员经费624.84万元，主要包括：基本工资163.02万元、津贴补贴122.32万元、奖金140.1万元、绩效工资44.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.8万元、职业年金缴费22万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、其他社会保障缴费20.37万元、其他工资福利支出3.12万元、抚恤金2.4万元、奖励金0.11万元、住房公积金57.03万元等。

　　公用经费22.47万元，主要包括：办公费6.5万元、电费2万元、邮电费3.93万元、会议费2.1万元、培训费3.43万元、公务接待费4.51万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支，并严格按照预算的标准执行开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.25万元，占49.12%；公务接待费支出决算7.51万元，占50.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，与2017年保持一致。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.75万元，下降19.44%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护支出费用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出7.25万元。主要用于下村开展工作、外出开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出7.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降1.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定以及省市“十项规定”的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，978人次（不包括陪同人员），共计支出7.51万元，具体内容包括：上级部门检查人员接待、村干部到镇上办事（开会）等，共计支出7.51万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　我镇未开展对2018年一般公共预算项目支出的绩效目标管理工作。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年福禄镇政府整体支出绩效报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，福禄镇机关运行经费支出22.47万元，比2017年增加3.67万元，增长19.52%。主要原因是人员增加，培训次数增多，导致机关运行费增多。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，福禄镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，福禄镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从沙湾区财政取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）人大事项（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

　　14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映其他一般公共服务支出。

　　16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指反映其他用于公共安全方面的支出。

　　17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

　　18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映其他用于文化方面的支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　30.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指反映其他用于安全生产监管方面的支出。

　　31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　
　　

　　福禄镇2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　沙湾区福禄镇人民政府有18个村，1个社区居委会，含行政单位1个，事业单位2个：农业服务中心、社会事业服务中心。根据福禄镇政府主要职责，我镇设12个职能办公室，即：党政办公室、财政所、民政办、计生办、劳动保障所、安全办、司法所、移民办、村建所、国土所、农业服务中心、计生服务站及便民服务中心。

　　（二）机构职能。

　　福禄镇人民政府深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察等系列重要讲话精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成镇人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。

　　（三）人员概况。

　　根据省、市测算我镇的综合指数110，镇机关行政编制23名，其中领导职数9名，机关工勤人员控制数2名。镇直属事业编制20名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年沙湾区福禄镇收入预算总额为1090.57万元，其中：当年财政拨款收入1090.57万元，上年结转收入0万元。　

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　安排支出预算1090.57万元，其中：一般公共服务支出495.27万元，公共安全支出9万元，教育支出3.2万元，文化体育和传媒支出5万元，社会保障和就业支出83.88万元，医疗卫生支出17.99万元，节能环保支出48.6万元，城乡社区支出284.55万元，农林水支出90万元，资源勘探电力信息等支出3万元，住房保障支出50.08万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　认真按照年初党委、政府|党委和政府制定的有关制度及上级有关文件规定，对全年全镇的财政收入与支出情况进行了全面预算，编制2017年预算1090.57万元。通过预算为党委、政府提供了有力的数据资料，做到心中有数，合理安排支出，保证了政府各项工作的顺利进行。并对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

　　（二）执行管理情况。

　　在资金的使用和管理上，我镇严格执行财政分类改革政策，细化镇财政预、决算，完善内部管理机制，认真管理监督专项资金收支使用，实现“两个确保”，即确保了重点工程项目的顺利实施，确保了全镇财政正常运转。

　　镇领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，切实落实反对浪费厉行节约各项规定，加大公用经费支出的控制力度，重点加强了对公务用车运行费、公务接待费用等“三公”经费的使用和管理。严格执行我区控制“三公”经费的有关规定， 2017年我镇“三公”经费预算控制在16.52万元。

　　（三）综合管理情况。

　　我镇财政所建立了固定资产管理、现金管理、票据管理、档案管理、专项资金监管、服务承诺、计算机管理、所长首问责任等基础制度，全部公开上墙，并严格执行。在内部控制制度方面，建立了岗位责任制度、内部管理制度，确定了所长、会计、出纳等岗位工作职责，并公开上墙。建立了惠民补贴服务流程，财政补贴公开公示制度，财政收支公开和预算公开制度，坚持财政信息公开化，透明化。并建立廉政建设制度专栏的基础上进一步加强对职工的职业道德教育和警示教育，增强为民服务意识，严格遵守廉政准则，做到为政清廉，秉公理财，依法办事。实行廉政建设责任制，严格执行党风廉政建设的各项规定，做到不以权谋私，不搞权钱交易。

　　（四）整体绩效。

　　福禄镇在区委、区政府的正确领导下和广大干部群众的共同努力下，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行“五大发展理念”，以“干在实处、走在前列”为取向，按照年初制定的总体思路和发展目标，真抓实干，实现了经济的快速发展和社会的和谐稳定。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　福禄镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

　　（二）下一步打算

　　在今后工作中，进一步提高工作效率，继续规范财务台账建设和健全内控制度，加强内部控制评价和监督检查，切实组织开展本单位资产清查工作，严格执行车辆管理制度和公务接待制度，严格控制在指标数内支出,加强预算计划执行力度和规范度。把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。


　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表