目录

公开时间：2019年10月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 

3、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。 

5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。 

6、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。 

7、指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。 

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议提案工作。 

9、指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。 

10、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11、指导全区政务服务中心建设，组织区政府部门集中开展行政审批和公共服务。

12、负责全区外事侨务、港澳工作。

13、负责全区民族宗教工作。

14、负责区长热线电话工作，及时向区政府领导报告和向有关部门通报群众所反映的重要建议和重要问题。

15、负责区政府法制工作。

16、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、办文办会优质高效

（1）规范高效办文。认真贯彻国家、省、市相关规定，严把文件 “五道关”。截至目前共计收到和处理上级发文、部门报送文件6532件，对部门和乡镇报送公文因格式、文字、合法性等审核不过关作退件处理共350余件次，协助修改600余件次。持续推进协同办公平台(OA办公自动化系统)应用水平，减少公文收发的人力和程序，提高了政务效率。共上报、制发各类文件1150件，制发文件的规范性不断提高，文印差错率控制在千分之二以下，发出领导批文办理通知、领导批示单及文件交办签等2700多件（次）。建立健全了公文接收（签收）、审核、登记、呈报、传阅、传办、归档等流转制度，网上公文及时签收办理，无迟、漏签现象，无越级报送和公文倒流情况，做到了记载准确、传递有序、高效快捷。

（2）严谨细致办会。严格按照中央和省、市规定要求，本着厉行节俭的原则， 认真做好区政府和办公室重要会议安排、组织和服务工作。树立“细节决定成败”的办会理念，坚持高质量承办会务，高效率处理事务，对重要会议、活动提前介入，精心筹划，统筹协调，周密安排，确保了各类会议秩序和质量。全年圆满组织完成了区政府、办公室各类工作会议530余次，区政府常务会议24次、区长办公会议12次，专题会议210余次。

2、信息调研、政务公开及时准确

一是积极向市政府研究室、信息公开办上报信息稿件和调研文章，按时按要求提供相关文稿资料。市政府研究室采用信息30余条次。认真抓好了区政府各部门、各乡镇的信息搜集，抓好了相关热点、难点、重点问题的调查研究，共编发《沙湾政情》13期。二是切实抓好政府信息公开目录体系建设。进一步完善了区政府门户网站信息发布机制、绩效评估报送体系和保密审查等制度，增设了公共资源交易等公开专栏，方便了群众网上查询。列入区政府信息公开目录的56个部门、13个乡镇和1个办事处发布政府信息9562条，按时向市政府门户网站报送政务信息468条（次）。优化“书记信箱”“区长热线”等互动栏目。

3、区政府中心工作、重大建设项目、重要决策等的督查督办扎实有效

围绕“产业发展年”“双创”“脱贫攻坚”“迎接中央生态环境保护督察|中央生态环保督察回头看”等重点工作进一步加强综合协调服务。对涉及全局性的中心工作、重点建设项目、三重工作（重大工程项目、重要工作事项、重要经济社会综合指标）等事项进行跟踪督查，全年共督查立项80余件，开展现场督查100余次，电话催办200余次。印发《督查通知》10件、共下发《督查通报》18期，《督查专报》34期，通过以督促办理的形式，确保了各项工作的顺利推进和目标任务的圆满完成。今年办理区九届人大三次会议55件代表建议和区政协九届三次会议委员62件提案，相关主办部门皆在规定时限内按要求全部规范办理，并答复代表和委员。代表建议做到了交办及时、催办有力、答复规范、办理高效。代表们“办理态度”和“办理结果”满意率均为96.36%；委员对“办理结果”和“办理态度”满意率均达到100%。

4、民生工程及民生实事超额完成任务

今年市下达我区十项民生工程及25件民生实事，涉及我区的有九项民生工程和14件民生实事，共79项（已明确任务67项），其中工程类项目共11项。全年预计共需资金15354.86万元，其中：争取中央资金、省级资金8310.32万元、市级资金1339.6万元、区财政安排资金5704.94万元。各项目标任务已全面完成，其中有3个子项超出目标任务的10%，有10个子项超出目标任务的20%，11个工程类项目均提前1个月以上完成建设。截至目前共已投入资金15720.32万元，占全年预计总投入的102.38%，其中中央、省级资金拨付8318.38万元；市级资金拨付1341万元；区级财政投入6060.94万元，占计划投入的106.24%。

5、应急管理和社会管理到位

一是稳步推进心连心服务热线各项工作。建立了心连心服务热线各级成员单位220个，开设坐席16个，热线电话148个，协调安装热线宽带终端163个，及时制定沙湾区心连心服务热线运行、监督和宣传方案，并严格制发我区心连心服务热线运行要求，落实专人严格值守，确保第一时间信息接收和处理。区委、区政府把心连心服务热线作为乡镇和部门的党政一把手工程来抓，并明确把心连心热线办件作为区委、区政府交办的工作事项进行办理，着重解决群众反映的问题，切实提高群众的满意度。截至目前,共收办各类交办件1936件，办结率100%，群众满意率达98%以上。

二是加强全区应急预案管理和应急培训演练工作。修订完善了《沙湾区突发事件总体应急预案》，审查指导乡镇总体和专项应急预案、部门预案的编制工作。截至目前，已审查报送区政府审定的专项应急预案12部，指导乡镇、部门完成编修相关预案、部门预案110余部。组织了全区防震减灾知识竞赛，参与人数达1000余人。制发《关于组织开展防灾减灾演练的通知》，参与协调国电大渡河公司、乐山市海事处等全区专项和单项应急演练、综合应急演练50余次。利用党政办公系统培训会开展应急知识培训1次、协调各专项指挥部培训10余次，培训2000余人。

三是强化应急队伍组建和物资储备。以区消防大队、武装部为依托，组建了一支100余人的综合性应急救援队伍；以12个应急专项指挥部为依托，组建了4只40余人的突发事件处置专家队伍；以乡镇为依托，组建13支400余人的区域性应急队伍。根据我区的地形特点和省市的要求，区级各专项指挥部按照要求做好了相应的应急物资储备。

6、强化依法行政

一是加大法治政府建设工作力度。经区政府同意后，印发了区政府2018年法治政府建设工作安排和2018年依法行政工作要点，起草的《乐山市沙湾区法治政府建设工作方案（2018-2020年）》送审稿已经区政府第27次常务会议讨论通过，待市上工作方案出台后修改报区委审核。二是规范合法性审查。2018年法制办共审查部门、乡镇提出的行政决策建议约150件、规范性文件草案7件、合同（协议）约50件，出具审查意见建议约160份。三是积极发挥法律顾问团作用，法律顾问参加区政府常务会议、专题会议约30次，出具法律意见约20份。四是依法积极做好区政府行政应诉工作。积极发挥组织指导作用，区政府领导积极出庭应诉。截至目前，涉及区政府的行政应诉案件9件，已开庭审理7件。五是强化行政复议工作。截至目前法制办收到行政复议申请5件，其中4件在受理审查阶段撤回申请，1件在审理阶段撤回申请而终止行政复议程序。

7、加压奋进，扎实抓好脱贫攻坚

因人事调动安排，及时调整驻村帮扶工作组成员，扎实开展驻村帮扶工作。严格按照“三个一”帮扶工作机制，各帮扶责任人精准帮扶，主动作为。共结对帮扶付塘村43户（其中6户14人2018年脱贫）。全年通过代购和自购形式为贫困户提供仔猪162头、山羊30只、鸡苗1223只、鸭苗174只、饲料356包、化肥271包；推荐就业30人、就近务工76人；教育助学减免11人；低保兜底24户29人；财政购买新农合116人和新农保105人；土地流转2000余亩，每亩年流转收益400元，并就近解决部分有劳动能力贫困户务工增收。按照“百企帮百村”要求，成立“付塘村集体经济合作社”，投资30万元种植藤椒100亩（其中春达商混有限公司出资14.4万元，占比48%；村级集体经济出资8万元，占比52%，实现村集体经济“脱空”），盛产期年产藤椒50吨，产值50万元，做强集体经济。另外，成立“百香岭水果种植农场”“羊儿包茶叶专业合作社”“新天地茶叶种植专业合作社”和“椒麻香藤椒种植专业合作社”4个农民专业合作社，引入资金500万元流转荒山坡地2000亩，种植黄金芽茶叶、藤椒、砂仁等经济作物，盛产期产值达2000万元，全力推动村级产业不断由弱变强发展，从而多渠道实现脱贫，全面促进村民增收。

8、后勤保障有力

认真贯彻落实中央|中共中央|中共中央中央八项规定，加强公务接待管理，严格接待程序，控制接待范围和标准，厉行勤俭节约，加强接待经费管理，按照“有礼、有节、热情、周到、节约”的原则，认真细致地做好每一次接待工作，较好地完成了各项接待任务。一是着力提高会议服务质量和水平，圆满完成了会议接待和会议服务300余次。二是加强公车管理，建立全省公务用车管理平台，全面规范我区一般公务用车管理和正常使用。三是大力推进食堂建设。食堂主体工程已完成，装修工程（由承发公司作为业主）正在组织招标，预计明年1月进场并在当月底完成装饰。另外，餐厨设备和家具用具的安装调试以及餐饮服务管理公司的运营方案也将同步在明年1月底完成，食堂预计春节前正式开餐运营。2018年我办大力改善了机关的工作环境，保证公务用车的正常使用和政府大楼水、电、通讯等办公设施的正常运转以及安全保卫和卫生保洁工作，为机关提供了安全、舒适、快速的优质服务，进一步提高了服务质量和服务效益，使政府机关形象得到有效提升。

9、注重外事侨务

一是注重优质服务，提高外事管理水平。严格执行“八项规定”，严把因公出国（境）审核转报关，及时办理经批准因公出国（境）人员有关手续。二是注重掌握侨情，畅通捐赠渠道。深入侨情调查，拓宽华人华侨归侨侨眷联系渠道，建立海外高层次人才库。美国华侨宋秀珍女士多次捐款捐物用于家乡建设。澳大利亚华侨魏基成“慈善列车”向我区贫困学生捐赠棉衣。三是注重外侨接待，扩大海外影响力。精心筹划的2018海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营沙湾站活动取得圆满成功，并获得省市外侨部门领导高度肯定，将沙湾确定为四川“华裔青少年中国寻根之旅寻根林基地”。

二、机构设置

沙湾区人民政府办公室设4个内设机构和区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室3个行政机构。 
 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1409.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加591.95万元，增长42 %。主要变动原因是2018年全区一般公务用车由我单位统一管理，增加了公务用车运行维护费。
 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1409.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1409.08万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1409.08万元，其中：基本支出776.44万元，占55%；项目支出632.64万元，占45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1409.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加591.95万元，增长42%。主要变动原因是2018年全区一般公务用车由我单位统一管理，增加了公务用车运行维护费。
 

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1409.08万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加591.95万元，增长42%。主要变动原因是2018年全区一般公务用车由我单位统一管理，增加了公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1409.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出951.24万元，占67.5%；教育支出（类）164万元，占11.6%；社会保障和就业（类）支出48.53万元，占3.4%；城乡社区支出189.16万元，占13.4%；住房保障支出56.15万元，占4%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1409.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为507.76万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为443.48万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为133.8万元，完成预算100%。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为30.2万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.53万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为189.16万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.15万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出776.44万元，其中：

人员经费594.82万元，主要包括：基本工资134.43万元、津贴补贴98.94万元、奖金179.2万元、伙食补助费19.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.53万元、职工基本医疗保险缴费17.79万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金56.15万元、其他工资福利支出38.11万元。

　　公用经费181.63万元，主要包括：办公费5.8万元、印刷费9.2万元、咨询费7万元、水费1.2万元、电费7万元、差旅费14万元、维修（护）费2万元、租赁费8万元、会议费9.5万元、培训费20.3万元、公务接待费1.2万元、劳务费23.2万元、公务用车运行维护费13.73万元、其他交通费5.5万元、其他商品和服务支出54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为298.38万元，完成预算278%，超预算的原因是全区一般公务用车由我单位统一管理，增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算243.73万元，占78.7%；公务接待费支出决算63.65万元，占21.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2017年减少1.79万元，主要原因是2018年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出234.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加173.62万元，增长234.8%。主要原因是2018年全区一般公务用车由我单位统一管理，增加了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万，未购置公务用车,公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出234.73万元。主要用于各用车单位开会、培训、下乡镇（村）督促指导工作、公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出63.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少3.35万元，下降5%。主要原因是厉行节约以减少开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待328批次，5776人次（不包括陪同人员），共计支出63.65万元，具体内容包括：市政府督查、区县兄弟单位来沙考察学习、企业来考察项目等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沙湾区政府办在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出整体运转平稳。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映“常年法律顾问””移动协同平台OV办公系统运行维护”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1.常年法律顾问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障法制办聘请常年法律顾问，以加大法治政府建设工作力度，规范合法性审查，积极发挥法律顾问团作用，依法积极做好区政府行政应诉工作。发现的主要问题：部分案件处理不够完善。下一步改进措施：加大法律团队建设，聘请优秀法律顾问，以加强法制工作的及时性、时效性。

2.移动协同平台OV办公系统运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网络化办公的正常运行，实行无纸化办公，一次性投资，长久节约。提高办公效率。发现的主要问题：网络系统不够稳定。下一步改进措施：加强网络系统的维护，保证网络办公正常运转，确保网络办公有效运转。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市沙湾区人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，沙湾区政府办机关运行经费支出181.63万元，比2017年减少5.64万元，下降6%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，沙湾区政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沙湾区政府办共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

乐山市沙湾区人民政府办公室2018年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沙湾区人民政府办公室设4个内设机构和区政府应急管理办公室（区政府总值班室）、区政府督查办公室、区政府信息公开办公室3个行政机构。

（二）机构职能。

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

2、研究区政府部门和乡（镇）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。 

3、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、督促检查区政府部门和乡（镇）人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。 

5、根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。 

6、负责区政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。 

7、指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。 

8、组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议提案工作。 

9、指导全区应急管理工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。 

10、围绕区政府中心工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11、指导全区政务服务中心建设，组织区政府部门集中开展行政审批和公共服务。

12、负责全区外事侨务、港澳工作。

13、负责全区民族宗教工作。

14、负责区长热线电话工作，及时向区政府领导报告和向有关部门通报群众所反映的重要建议和重要问题。

15、负责区政府法制工作。

16、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办现有在编在岗人员35人，其中行政编制人员26人，工勤编制人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入1409.08万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1409.08万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1409.08万元，其中：基本支出776.44万元，占55%；项目支出632.64万元，占45%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我办按时按规定完成了预决算编制工作、绩效目标填报等。实行预决算动态管理，强化预决算硬约束性，加大预算执行。 

（二）专项预算管理。

我办无省级财力专项预算、中央专款分配。

（三）结果应用情况。

2018年，我办围绕区委、区政府中心工作，严格预算、认真履职，每笔财政资金的支出都做到了事前审批到位、原始单据齐备，开支范围准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，沙湾区政府办整体经费支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

经自查，2018年我办有个别项目经费未及时支付，主要原因是项目承建单位未按合同约定完成项目的相关技术功能，导致资金支付滞后。

（三）改进建议。

进一步加强项目经费管理，增强项目的科学性，强化确保资金及时、准确支付。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表