2018年度

　　沙湾区团区委决算


　　目录

　　公开时间：2019年10月25日

　　第一部分部门概况. 4

　　一、基本职能及主要工作. 4

　　二、机构设置. 4

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

　　一、收入支出决算总体情况说明. 5

　　二、收入决算情况说明. 5

　　三、支出决算情况说明. 5

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

　　十一、其他重要事项的情况说明. 14

　　第三部分 名词解释. 16

　　第四部分附件. 19

　　附件1 19

　　附件2 21

　　第五部分附表. 22

　　一、收入支出决算总表. 22

　　二、收入总表. 22

　　三、支出总表. 22

　　四、财政拨款收入支出决算总表. 22

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 22

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

　　十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

　　


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1、团区委主要职能是：指导全区共青团、青联和少先队工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大、中、小学生教育管理；组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我区有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担区委、区政府和团市委交办的有关事项等。2. 青少年宫主要职能：对全区青少年进行思想道德教育，促进德、智、体、美、劳全面发展。为全区青少年开展公益讲座、公益培训，定期开展公益活动。开展科技、文化、艺术、体育等特长培训。与学校、社区紧密配合，作好全区青少年校外教育工作，为广大青少年服好务。同时承担上级交办的相关工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　一、强化理论武装，青年思想引领扎实有力。

　　（一）大力加强青少年思想道德建设，引导团员青年坚定跟党走的信念。组织各级团组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，班子成员分赴下属事业单位、学校、乡镇等9个下级团组织，向广大团员青年宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是关于青少年和共青团工作的重要论述，收集团员青年学习党的十九大心得体会300余篇。

　　（二）全面开展“大学习、大讨论、大调研”活动。成立以团区委书记为组长，其他干部为成员的“大学习、大讨论、大调研”领导小组，制发《关于开展“大学习、大讨论、大调研”活动的实施方案》至各基层团组织，使在“大学习、大讨论、大调研”全团落地生根。将“如何加强青年思想引领”作为调研课题，在组织团员青年进行大学习宣讲的同时，引导团员青年围绕课题开展讨论，问计问需问效于青年，为调研提供科学决策依据。

　　（三）扎实开展青少年思想引领系列活动。在嘉农中心小学举行“榜样，不只仰望”主题宣讲活动，引导青少年争做雷锋式好少年。开展“清明祭英烈;共铸中华魂”活动，组织400名少先队员、青年志愿者代表在沙湾区烈士陵园开展祭奠英灵扫墓活动。在建团96周年、五四运动99周年及马克思诞辰200周年之际，举办沙湾区第一届全区新团员集中入团仪式，增强团员使命感和责任感；开展青年典型选树活动，评选出优秀共青团员、优秀团干部、优秀志愿者61名，优秀团组织15个、优秀青年志愿者33名、优秀青年电商6名；“五四”前夕，在全区范围内开展“不忘初心跟党走 魅力团员”评选相关活动，团区委官方微信、微博中开设互动话题，阅读量达4万；“五四”当日，区委书记、区长通过团区委微信公众号向全区青年送上“五四”节日的祝福。组织80余名青少年参观郭沫若旧居和博物馆；在六一节日期间，为踏水小学送去价值2100余元的图书；开展“美丽沙湾，新青年在行动”节能宣传周及低碳日活动，向市民普及节能知识。在开学之际，关工委、团区委组织沫若中学学生开展“传承红色基因，争做时代新人”主题活动，培养学生艰苦奋斗、刻苦钻研的精神，鼓励学生把握人生、准备担当。“我骄傲，我是沫若故里人”入校宣誓活动，举办沫若文化伴我成长主题系列活动，组织全区中小学生，通过开展新生入校宣誓、接受爱国主义教育等多种形式的主题教育活动，激发年轻学子对知识的渴望和投身家乡建设的责任感和使命感。

　　（四）加强网络宣传工作平台建设。持续做好团属网站、微博、微信等新媒体阵地建设，巩固扩大“青字号”媒体矩阵。在微信公众号新开设“青年大学习”专栏，定时更新“马克思告诉你”、党团知识以及法律常识等，丰富新媒体思想引领内涵。1月、5月、7月微信公众号排名全市区县团组织第一名。

　　二、坚持围绕中心，服务发展大局成效显著。

　　（一）切实服务“工旅融合发展示范区”建设。发挥青年突击队作用，参与到3个全区重点推进项目“挂图作战”中去；1名团干部参与全区城市棚户区姚河坝片区改造重点项目拆迁工作；抽调30余名青年志愿者服务人代会、茶会话、脱贫攻坚表彰会、马拉松重要接待等中心工作。

　　（二）巩固扩大文明创建成果。在创建全国卫生城市和文明城市中，作为志愿服务牵头单位，负责“双创”志愿服务队伍组建、志愿服务站点设立以及常态化志愿服务开展工作。发挥志愿者在交通协管、环境治理、扶贫助困、文明养成等方面的作用。春运、高考期间，设立3个志愿服务站点，开展“青春志愿行·温暖回家路”“爱心送水助力高考”活动，得到市民及考生好评。各基层团组织、志愿服务队伍通过助春耕、环境整治、植树、义诊、抢险救灾等形式助力脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明建设。

　　（三）青春助力脱贫攻坚。团区委6名干部深入踏水村开展脱贫攻坚工作，为11户贫困户送去价值1830元的猪仔和鸡苗，助力产业发展。与贫困户开展“同吃同住同劳动”活动，为他们送去西瓜和粽子，并一同打扫卫生。经常性入户走访，了解就业、产业发展情况，情况、产业和实际困难，并与村支两委及贫困户共商对策，解决贫困户难题4个。

　　三、围绕社会和谐，成长成才环境更加优化。

　　（一）推进区域化团建建设。抓工业园区区域化团建工作。以团区委为核心牵头单位，抓住园区、乡镇和社区三大主体，整合青少年宫、关工委、企业等多方资源，探索以“1+3+N”的工作模式统筹推进区域化团建工作，服务园区大区域内青年的社交、生活、精神等多层次需求。

　　（二）大力开展各项公益活动。每周末开展“共青团周末剧场”活动，累计为进城务工青年及其子女、留守儿童开展放映电影、象棋比赛、五子棋比赛等活动20余场，服务人次达3000余人。持续开展“流动青少年宫”活动，走进各乡镇学校开展拉丁舞、跆拳道、科创培训、美术手工指导课等共28次，服务人次达6000余人。坚持开展公益培训，半年来开展了20次公益美术与10次公益象棋培训，全年服务人次2400余人。

　　（三）多举措关爱困境青少年。春节前夕为白血病儿童罗浩、无腔门儿童王银冰和孤儿蒋世珍四兄妹，送去牛奶、饼干、糖果等食品和羽绒服，并送上帮扶资金1.5万元。深入各乡镇、学校开展“暖冬行动”，为270名特困留守儿童送去价值5万余元的羽绒服，为55名特困、重病、重残儿童送去了慰问品和慰问金共计3万余元，帮助困难儿童温暖过冬。暑期为94名留守儿童送去价值三万余元的衣物、慰问金、慰问品。

　　（二）加强团的组织建设。沙湾团区委于3月30日召开第七次团代会，选举产生了共青团乐山市沙湾区第七届委员会，并选举产生了共青团乐山市沙湾区新一届常委会和领导班子，通过了《以习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年在建设美丽繁荣和谐新沙湾的生动实践中再立新功》的工作报告，开启了沙湾共青团的新篇章。

　　（四）加强团员队伍建设。认真贯彻落实共青团改革精神，按照《共青团乐山市委改革方案》和2018年全市发展团员调控工作要求，坚持团员标准，严格入团程序，做好发展团员工作。严格调控中学发展比例，2017年底初中毕业班团学比例为28%，力争2018年底高中毕业阶段（含中等职业学校）毕业班团学比例控制在60%以内。

　　四、大力开展公益培训

　　一是全年设立了3个公益美术班和1个公益象棋培训班。开展81次公益美术培训与20次公益象棋培训。

　　二、坚持开展“共青团周末剧场”活动

　　主要为进城务工青年子女、留守儿童提供免费放映电影、举办公益讲座、开展文体活动等形式多样的文体娱乐服务活动。全年放映了8场电影、4次五子棋比赛、6次乒乓球活动、5次象棋比赛、6次踢毽子比赛、7次转呼啦圈比赛、5次趣味活动、3次羽毛球比赛。

　　三、继续开展“流动青少年宫”活动

　　带领青少年宫优秀教师深入我区各中、小学校、社区开展“流动青少年宫”活动，分别到葫芦祝村、嘉农社区、龚嘴社区、葫芦小学、碧山学校、嘉农小学、龚嘴学校、范店明德小学、沙湾小学、凤凰小学等，开展拉丁舞、跆拳道、科创培训、美术手工指导课，服务人次达10000余人。

　　四、积极做好公益夏令营活动

　　组织全区35名品学兼优的留守困难学生到成都军事基地开展了以“行走中的课堂”为主题的公益军事夏令营活动；组织沙湾区内27名进城务工青年子女、留守困难学生参加以“研学旅行——走进云南”为主题的公益夏令营。

　　五、深入开展关爱留守、重病、特困儿童活动

　　开展金秋助学活动，为全区33名贫困学生送去了每人500元的助学帮扶金及慰问品，共计2万余元。到各乡镇、学校开展“暖冬”活动，为270名特困留守儿童送去了价值6.5万余元的过冬衣服，让这些特殊儿童感受到社会的关爱和温暖。在春节前夕慰问了56名留守、特困、重病、重残儿童，送去了慰问品和慰问金共计4万余元。

　　六、积极开展庆“六一”活动

　　青少年宫组织20余名公益美术班的学员开展了“弘扬爱国精神，传承沫若文化”为主题的爱国主义教育活动；青少年宫与凤凰学校开展庆“六一”联欢文艺汇演活动；青少年宫与沙湾小学联合开展庆“六一”文艺汇演活动； “六一”期间在青少年宫内各培训班学员进行

　　了汇报演出活动。

　　二、机构设置

　　团区委下属其他事业单位1个。

　　纳入团区委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沙湾区青少年宫

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计183.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.79万元，增长7.5%。主要变动原因是工资福利的增加。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计183.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计183.06万元，其中：基本支出181.56万元，占99%；项目支出1.5万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计183.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.79万元，增长7.5%。主要变动原因是工资福利的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出183.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.79万元，增长7.5%。主要变动原因是工资福利的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出183.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出102.06万元，占55.75%；教育支出（类）22.4万元，占12.24%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.15万元，占6%；医疗卫生支出2.92万元，占1.6%；住房保障支出8.35万元，占4.56%；城乡社区支出35.9万元，占19.61%。农林水支出0.28万元，占0.01%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年般公共预算支出决算数为183.06，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为51.1万元，完成预算100%。

　　2..一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为41.02万元，完成预算100%。

　　3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为7.46万元，完成预算100%.

　　4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。

　　5. 教育（类）进修及培训款）干部教育（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。

　　6. 教育（类）进修及培训款） 培训支出（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%，

　　其他教育（类）进修及培训款） 其他教育支出（项）: 支出决算为20.74万元，完成预算100%，

　　7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

　　支出决算为11.15万元，完成预算100%。

　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.4万元，完成预算100%。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%，

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出181.59万元，其中：

　　人员经费166.13万元，主要包括：基本工资25.38万元、津贴补贴22.28万元、奖金15.57万元、伙食补助费1.33万元、绩效工资33.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、其他社会保障缴费16.45万元、其他工资福利支出21.48万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.4万元、医疗费0万元、奖励金0.4万元、住房公积金9.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费15.46万元，主要包括：办公费2.42万元、印刷费0.79万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费0.84万元、邮电费0.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.45万元、会议费1.51万元、培训费1.91万元、公务接待费0万元、劳务费0.96万元、委托业务费0万元、工会经费0.78万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费0.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.09万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占61.97%；公务接待费支出决算0.81万元，占38.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.98万元，下降69.3%。主要原因是公务用车管理变动形成预算资金变动。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于工作调研、扶贫工作、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.81万元，完成预算95.3%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降4.7%。主要原因是接待人数有所减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，48人次，共计支出0.81万元，具体内容包括：上级工作综合督查和工作调研人员共计1650元。接待志愿者因各项工作吃、住、交通5115元、接待工作协调参会人员320元，接待留守儿童活动1015元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，团区委在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看团区委按照实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1.5万元，其中编制了项目的预算1.5万元，支出1.5万元，完成100%。主要为团干部员培训项目经费。项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务”1个项目绩效目标实际完成情况。

　　经常性项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障团区委每年对基层团干部的业务培训，加强了团的基层团干部的工作能力建设。

　　（二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对1个项目开展了绩效评价，《组织事务项目2018年绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，团区委机关运行经费支出8.43万元，比2017年增加0.7万元，增长9%。主要原因是增加保障机关日常正常运行的经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，团区委政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，团区委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件1

　　团区委2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　共青团乐山市沙湾区委员会是参照公务员管理的事业单位，下属事业单位一个区青少年宫。

　　（二）机构职能。

　　共青团乐山市沙湾区委员会由中共乐山市沙湾区委领导，其机关的主要任务是：1.行使共青团乐山市沙湾区委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。2.参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。3.参与有关我区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。4.调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育工作，提出相应对策，开展各类活动。5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。6.在全区的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。7.参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。9.承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

　　（三）人员概况。

　　共青团乐山市沙湾区委员会（行政）编制3名，青少年宫事业编制4名。在职实有人数6人，其中：行政2人，事业4人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年共青团乐山市沙湾区委部门决算总收入为183.06万元，其中：当年财政拨款收入183.06万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年共青团乐山市沙湾区委总支出为183.06万元，其中：基本支出为181.56万元，项目支出1.5万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　（二）专项预算管理。

　　包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

　　（三）结果应用情况。

　　机关财务管理规章制度健全，会计核算和账务管理规范，严格执行了政府采购制度。在单位负责人的重视和支持下，由副书记，办公室和财务人员认真开展自评工作，运用评价结果指导财务工作，提高资金使用效益和效率。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我委支出绩效总体良好，项目达到了相应时期执行进度各项经费按预算实施，使财政预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

　　（二）存在问题。

　　随着财经制度的不断改善，今年我委完善了一系列与财政、资产相关的规定政策。认真学习相关各类财政文件，并在节能降耗、资产管理、经费使用率等方面不断改进提高。

　　（三）改进建议。

　　加强财务人员的业务水平，提高自身基本素质。在今后的工作中严格执行预算目标，提高资金使用效益和效率。

　　附件2

　　2018年经常性项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　共青团乐山市沙湾区委员会由中共乐山市沙湾区委领导，是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，本项目综合得分

　　2018年团区委工作项目支出绩效自评表

　　

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　我委根据区委、区政府和团市委的工作指示精神，紧紧围绕中心工作，有计划安排的开展一系列促进青年发展的工作。

　　2、项目管理

　　本项目安排经费1.5万元，全部来自财政全额拨款。资金到位率100%，资金分配情况及资金使用情况规范合理。

　　3、项目绩效

　　领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作的职能，对全区青年社团组织进行指导和管理。参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对我区青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　三、存在主要问题

　　青少年工作是一项长期性的建设工作，我区青少年整体素质不够高，相应的社会公益组织联系不够紧密，开展活动的积极性有但效果不够突出。

　　四、相关措施建议

　　加强青少年的素质教育，积极组织各社会组织有效的开展社会活动。在保障常态化的青少年思想工作开展的同时，结合当地实际情况开展更多、更有效的社会工作。

　　第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表。